Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 22.09.2010 № 8893 Об утверждении договора на поставку горюче-смазочных материалов от 14.09.2010 г.


Тема:  030.120.000 Договоры и другие обязательства
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  АГ ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Номер:  8893
Дата:  22.09.2010
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_22_»_______сентября 2010_______ г. N__8893___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении договора на поставку

горюче-смазочных материалов

от 14.09.2010 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования города Кургана, Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить договор на поставку горюче-смазочных материалов от 14.09.2010 г. между Администрацией города Кургана и Обществом с ограниченной ответственность «РН-Карт-Курган» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего договора возложить на управляющую делами Администрации города Кургана Румянцеву Н.А. и заместителя Руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента финансов Зворыгина И.В.

Руководитель Администрации

города Кургана А.Якушев

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

города Кургана

от _22.09._2010г. года №_8893_

Договор

на поставку горюче-смазочных материалов ГОС-276/10

г. Курган « 14» сентября 2010г.

Администрация города Кургана, в лице управляющей делами Румянцевой Натальи Анатольевны, действующей на основании распоряжения Администрации города Кургана № 48-р от 10.12.2009г., именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и исполнитель муниципального заказа Общество с ограниченной ответственностью «РН-Карт-Курган» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Булакова Антона Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договорам Поставщик осуществляет поставку Заказчику горюче-смазочные материалы (далее ГСМ) в пределах установленных лимитов, согласно графика поставки (приложение № 1) через автозаправочные станции Поставщика (далее АЗС), расположенные в городе Кургане и в других городах на территории Уральского Федерального Округа.

(приложение № 2).

1.2. Качество ГСМ должно соответствовать ГОСТу, ТУ, паспорту качества на ГСМ, требованиям безопасности. Учет отпуска ГСМ производится на основании кредитных карт.

1.3. Заказчик производит оплату за поставку горюче-смазочных материалов по кредитным картам за счет средств городского бюджета.

  1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поставщик обязуется:

2.1.1. Осуществлять отпуск ГСМ представителям Заказчика по предъявлении кредитных карт выданных по необходимости заказчику с момента подписания Договора в соответствии с приложением № 1.

2.1.2. Заносить в электронном виде на кредитную карту информацию о количестве ГСМ, подлежащих отпуску в соответствии с данным Договором.

2.1.3. По запросу Заказчика предоставить письменную информацию о состоянии его аналитического счёта и о произведённых операциях по кредитным картам за любой период.

Заказчик_________________ Поставщик_______________

2.1.4. В течение 12 часов с момента получения письменного заявления Заказчика об утрате кредитной карты заблокировать её обслуживание.

2.1.5. В течение 12 часов с момента получения письменного заявления Заказчика о снятии блокировки с кредитной карты обеспечить восстановление обслуживания кредитной карты.

2.1.6. Произвести окончательный расчёт по топливной карте Заказчика, признанной неработоспособной или утраченной, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного заявления об утрате кредитной карты.

Перевод денежных средств на новую кредитную карту осуществляется бесплатно.

2.2. Поставщик имеет право:

2.2.1. Увеличить количество АЗС, осуществляющих отпуск ГСМ представителям Заказчика, письменно уведомив Заказчика.

2.2.2. Прекратить отпуск ГСМ по кредитной карте Заказчика при отсутствии на кредитной карте необходимого количества ГСМ, подлежащих отпуску в соответствии с данным Договором.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Платежи за поставку ГСМ осуществлять путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

2.3.2. Использовать кредитные карты по прямому назначению, в строгом соответствии с правилами их эксплуатации.

2.3.3. Не использовать кредитные карты в электронных терминалах других производителей, не подвергать карты механическому, термическому, электромагнитному, химическому воздействию, не помещать в воду и т.п.

2.3.4. В случае утраты кредитной карты немедленно письменно информировать об этом Поставщика.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Использовать кредитную карту для получения представителями Заказчика ГСМ на АЗС, согласно приложению 2.

2.4.2.Устанавливать и изменять на основании письменной заявки суточные лимиты отпуска ГСМ для каждой кредитной карты отдельно, а также устанавливать ограничения по видам ГСМ, за которые разрешено рассчитываться кредитной картой.

  1. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость договора на момент его подписания составляет 12450 (Двенадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек.

3.2. Цена ГСМ, включая НДС, на срок действия настоящего Договора

постоянна и составляет:

- Аи 95- по цене 24,90 руб./литр;

3.3. Расчеты производятся по факту поставки ГСМ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика..

Заказчик_________________ Поставщик_______________

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Поставщик несёт ответственность за все действия, произведённые с использованием кредитной карты Заказчика по истечении 12 часов после принятия от Заказчика письменного заявления об её утрате.

4.2. В случае отсутствия письменного заявления Заказчика об утрате кредитной карты, Поставщик не несёт ответственности за её использование третьими лицами.

4.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязательств. Действия сторон по исполнению настоящего Договора определяются при наступлении таких обстоятельств действующим законодательством и обычаями делового оборота.

4.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств,

предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договорам срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается настоящим Договором.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, и действует по 30.09.2010г., а в части оплаты до 31.12.2010г.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством.

  1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Стороны признают, что информация, содержащаяся на кредитной карте, оборудовании, установленном на АЗС, а также отражаемая на аналитическом счёте Заказчика, является коммерческой и обеспечена достаточной защитой от искажений и несанкционированного доступа.

Использование данной информации возможно только для оперативного учёта и расчётов между сторонами.

6.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями в письменном виде и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.3. Признание какого - либо из пунктов настоящего Договора недействительным не влечёт за собой признание недействительным Договора в целом.

Заказчик_________________ Поставщик_______________

6.4. Претензионный порядок урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным. Сторона, получившая претензию, обязана дать письменный мотивированный ответ в течение 14 рабочих дней с момента её

получения. Не урегулированные разногласия по настоящему Договору выносятся на разрешение арбитражного суда в соответствии с правилами арбитражного процессуального законодательства.

6.5. Настоящий Договор составлен в 4-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 1 экземпляр для Поставщика и 3 экземпляра для Администрации города Кургана.

6.6 Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

-Приложение №1 «График поставки ГСМ»

-Приложение №2 «Список АЗС Поставщика»

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

Поставщик

Администрация города Кургана

ИНН/КПП 4501005007/450101001

УФК по Курганской области (ДФ Администрации города Кургана -Администрация города Кургана л/с 02433010080)

ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской обл., г. Курган

р/с 40204810200000000463

БИК 043735001

ООО «РН-Карт Курган»

ИНН/КПП 4501141514/450101001

ОАО «ВБРР» г. Москва

р/с 40702810400000002547

к/с 30101810900000000880

БИК 044525880

________________ Румянцева Н.А..

м.п.

__________________ Булаков А.С.

м.п.

Управляющая делами

Администрации города Кургана

Н.А.Румянцева

Согласовано:

Заместитель Руководителя Администрации города Кургана,

директор Департамента финансов

И.В.Зворыгин

Начальник правового Управления Администрации города Кургана

Л.Н. Неупокоева

Заказчик_________________

Поставщик_______________

Возврат к списку