Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Постановление Администрации города Кургана от 29.12.2006 № 7770 Об утверждении перспективного финансового плана города Кургана на 2007 -2009 годы


Тема:  Бюджет
Тип:  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
Подготовлен в подразделении:  ДФ БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЕЛ
Номер:  7770
Дата:  29.12.2006
Статус:  Действует

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от «_29_»_______декабря 2006________ г. N__7770___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении перспективного финансового плана города Кургана

на 2007 -2009 годы

Руководствуясь нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением Курганской городской Думы от 12 апреля 2006 года № 85 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Кургане», Администрация города Кургана постановляет:

1. Утвердить перспективный финансовый план города Кургана на 2007-2009 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Финансово-казначейский Комитет Администрации города.

Руководитель Администрации

города Кургана В.Серков

к постановлению Администрации г. Кургана

от ___29.12.2006_____________ № __7770___

Перспективный финансовый план города Кургана

на 2007-2009 годы

№ пп

Наименование отраслей, статей расходов

Уточненный бюджет 2006 г.

Финансовый план бюджета города

2007год

2008 год

2009 год

1

2

3

6

7

8

 

Доходы

1 335 506

1 561 537

1 668 202

1 569 281

 

Налог на доходы физических лиц

632 469

790 941

877 915

974 519

 

Единый налог на вмененный доход

118 454

145 200

148 382

154 317

 

Единый сельскохозяйственный налог

20

170

170

170

 

Налог на имущество физических лиц

7 266

9 594

9 977

10 376

 

Земельный налог

106 683

100 725

100 725

100 725

 

Государственная пошлина

29 225

33 250

33 251

33 251

 

Задолженность и перерасчеты по

9 837

2 958

2 560

2 067

 

отмененным налогам:

 

 

 

 

 

в т.ч. налог на прибыль организаций

719

63

50

40

 

налог на имущество предприятий

702

190

150

120

 

земельный налог (обяз-ва до 01.01.2006г.)

8 000

2 571

2 232

1 786

 

налог с продаж

54

 

 

 

 

прочие налоги и сборы (местные)

362

134

128

121

 

Дивиденды по акциям

1 400

2 000

2 500

2 500

 

Арендная плата и поступления от продажи

 

 

 

 

 

права на заключение договоров аренды за

64 873

65 300

65 000

65 000

 

земли

 

 

 

 

 

Доходы от перечисления части прибыли,

 

 

 

 

 

остающейся после уплаты налогов и иных

 

 

 

 

обязательных платежей МУП

75

500

500

500

 

Аренда помещений

32 525

24 135

12 420

3 027

 

Прочие доходы от использования имущества

 

6 000

4 000

2 000

 

Плата за негативное воздействие на

 

 

 

 

 

окружающую среду

5 486

6 000

6 152

6 311

 

Доходы от реализации имущества

293 378

264 947

242 500

0

 

Доходы от оказания услуг и комп.затрат

5 370

3 122

3 122

3 122

 

Штрафы

17 990

21 410

22 266

23 156

 

Прочие неналоговые доходы

10 455

14 862

15 363

15 864

 

Доходы от предпринимательской деятельности МУ

 

70 423

121 399

172 376

 

Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов

 

 

 

 

 

в бюджеты субъектов РФ

 

 

 

 

 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1 240 868

680 135

688 717

735 277

 

Дотация (трансферт) из регионального фонда финансовой поддержки поселений

120 948

161 172

162 534

163 596

 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

25 707

14 257

14 827

55 139

 

Субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования

254 568

286 280

286 694

287 017

 

Субвенция на исполнение государственных полномочий социальной защиты населения

47 875

 

 

 

 

Субвенция на исполнение государственных полномочий в области библиотечного дела, культуры, в сфере образования

17 078

20 632

20 632

20 632

 

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных общеобразовательных школах

22 127

23 206

23 206

23 206

 

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

102 629

 

 

 

 

Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

229 263

 

 

 

 

Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

44 469

 

 

 

 

Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репресий

14 914

 

 

 

 

Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР" и "Почетный донор России"

17 065

 

 

 

 

Субвенция для выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

90 000

110 700

115 128

118 582

 

Субвенция на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению РФ

6 231

 

 

 

 

Субвенция на выполнение органами местного самоуправления государственной регистрации актов гражданского состояния

3 973

3 757

3 907

4 024

 

Субвенция на выплату государственных пособий гражданам,имеющим детей (включая погашение задолженности прошлых лет)

58 148

 

 

 

 

Субвенция на выплату ежемесячных пособий опекунам

21 134

35 184

36 591

37 689

 

Субвенция на оплату труда приемных родителей

383

501

521

537

 

Субвенция на реализицию мер социальной поддержки детей-сирот,детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях, в части обеспечения их бесплатным проездом

2 198

2 234

2 323

2 393

 

Субвенция на исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

254

351

365

376

 

Субвенции на исполнение государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

47

57

59

61

 

Субвенция на возмещение стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение

1 038

 

 

 

 

Субвенция на выплату ежемесячного социального пособия беременным женщинам и единовременного социального пособия при рождении ребенка

3 957

 

 

 

 

Субвенция на оплату расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы

126

 

 

 

 

Субвенция на исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках

76

 

 

 

 

Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу, врачам, фельдшерам, медицинским сестрам "скорой медицинской помощи"

4 822

11 573

11 573

11 573

 

Субвенция на осуществление полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года

164

 

 

 

 

Субсидия на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах

6 000

 

 

 

 

Субсидия на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы

72 714

 

 

 

 

Субсидия на проведение оздоровительной кампании детей и подростков

153

 

 

 

 

Субсидия на денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях муниципальных образований и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики

6 095

7 140

7 140

7 140

 

Субсидии на питание учащихся из малообеспеченных семей

2 726

3 091

3 215

3 311

 

Субсидии бюджетам городских округов на дорожное хозяйство

17 900

 

 

 

 

Средства на капитальный ремонт и приобретение оборудования для МУ "Дом ребенка"

2 000

 

 

 

 

Средства для осуществления государственных программ по капитальному строительству (на благоустройство и текущий ремонт автодорог)

38 000

 

 

 

 

Средства для осуществления государственных программ по капитальному строительству - приобретение жилья для больных заразной формой туберкулеза

950

 

 

 

 

Средства на финансирование расходов, связанных с приобретением жилья для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

4 983

 

 

 

 

Взаимные расчеты

153

 

 

 

 

Прочие безвозмездные поступления (средства соцстраха)

4 189

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Итого доходов

2 580 563

2 241 672

2 356 919

2 304 558

Расходы

1

Общегосударственные вопросы

102 007

138 587

143 260

145 488

 

- заработная плата с начислениями

51 778

47 826

47 826

47 826

 

- оплата коммунальных услуг

2 365

3 187

3314

3414

 

- другие расходы (органы управления)

26 002

42 395

44871

45822

 

из них:

 

 

0

 

 

информационное обеспечение

6 181

22 050

22932

23620

 

в т.ч. Курганская городская Дума

200

18 600

19344

19924

 

Администрация города

5 981

3 450

3588

3696

 

капитальный ремонт

1 575

1 479

1538

1584

 

- Общественная палата МО г. Кургана

 

1 860

1934

1992

 

- Избирком г.Кургана

654

0

0

0

 

- Расходы на содержание объектов мун.казны

500

500

520

536

 

- Общегородские мероприятия

8 696

9 652

10038

10339

 

- Проведение опроса и публичные слушания

0

1 000

1040

1071

 

- Гранты Главы города

0

2 000

2080

2142

 

Антинаркотическая прогамма

430

970

1009

1039

 

- Обслуживание муниципального долга

6 500

7 440

8000

8000

 

- Резервный фонд

792

4 650

4836

4981

 

- Резерв нераспределенных средств

0

11 166

11613

11961

 

- Расходы на содержание архива

1 800

3 255

3385

3487

 

- Счетная палата

2 490

2 686

2793

2877

2

Национальная оборона (военкомат)

405

0

0

0

3

Правоохранительная деятельность

113 664

116 542

114 446

114 905

 

УВД г. Кургана

99 711

101 006

102 562

102 939

 

- заработная плата с начислениями

74 534

78 351

78351

78351

 

- оплата коммунальных услуг

2 239

2 376

2471

2545

 

- компенсация за продпаек

3 367

3 518

3659

3768

 

- компенсация за сан.-кур. Лечение

470

579

602

620

 

- другие расходы

19 101

16 182

17479

17654

 

в т.ч. программа по борьбе с преступностью

2 800

3 170

3170

3265

 

антинаркотическая программа

 

230

244

254

 

 

 

 

 

 

 

Управление по делам ГО и ЧС

7 154

7 432

7 515

7 579

 

- заработная плата с начислениями

4 512

5 361

5361

5361

 

- оплата коммунальных услуг

179

231

240

247

 

- создание запаса ЧС

100

100

104

107

 

- другие расходы

2 363

1 740

1810

1864

 

в т.ч. текущий ремонт

544

500

520

536

 

 

 

 

 

 

 

Поисково-спасательная служба

2 567

4 347

4 369

4 387

 

- заработная плата с начислениями

2 467

3 788

3788

3788

 

- другие расходы

100

559

581

599

 

 

 

 

 

 

 

МУ "Бюро ЗАГС г. Кургана"

4 032

3 757

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация города

200

 

 

 

 

- паспорт безопасности города

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Национальная экономика

137 886

120 491

124 557

128 293

 

Землеустройство

1 000

1 060

1102

1135

 

Лесное хозяйство

3 900

2 226

2315

2384

 

Транспорт (МПГПТ)

130 693

98 865

102 066

105 128

 

в том числе:

 

 

 

 

 

- равная доступность услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан

111 176

81 629

84894

87441

 

- МУ "Транспортное управление"

1 617

16 511

17171

17687

 

- приобретение подвижного состава

0

725

0

0

 

 

 

 

 

 

 

- другие расходы (убыт.соцоппт, градостр.)

2 293

18 340

19 074

19 646

 

- мероприятия по градостроительству

1 000

1 060

1102

1135

 

- МУ "Городская инспекция по земельным отношениям и охране окружающей среды"

843

16 780

17451

17975

 

- программа поддержки малого предпринимательст.

450

500

520

536

5

Жилищно-коммунальное хозяйство

312 288

268 429

272 400

279 705

 

- заработная плата с начислениями

28 247

28 913

28913

28913

 

- оплата коммунальных услуг

426

483

502

517

 

- расходы на содержание Департаментов

4 229

3 988

4482

4616

 

- расходы от предпринимательской деятельности (АТИ)

 

5 215

5424

5586

 

- субсидии малообеспеченным

12 770

0

 

 

 

- благоустройство

187 569

172 730

179639

185028

 

- капитальный и текущий ремонт жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства, всего

18 320

16 000

16640

17139

 

- субсидии на коммунальное хозяйство

26 217

19 400

20176

20781

 

- возмещение убытков по содержанию мун.жил.фонда

34 000

20 600

21424

22067

 

- прочие расходы (бани)

510

600

624

643

 

- антинаркотическая программа

 

500

520

536

6

Охрана окружающей среды

250

1 465

1524

1569

7

Образование

971 615

1 092 334

1 113 855

1 121 142

 

- заработная плата с начислениями

667 718

743 614

743614

743614

 

- оплата коммунальных услуг

140 068

164 566

171149

176283

 

- капитальный ремонт

16 559

19 170

19937

20535

 

- текущий ремонт

4 328

3 310

3442

3546

 

- компенсация за книгоиздательскую продукцию

7 350

6 869

7144

7358

 

- питание в ДДУ

23 683

35 000

36400

37492

 

- питание школьников

29 173

28 554

29696

30587

 

- санаторно-курортное лечение работников образ.

1 200

3 000

3120

3214

 

- охрана труда

497

1 134

1179

1215

 

- доплаты за классное руководство

21 127

23 206

23206

23206

 

- другие расходы

49 983

60 625

71550

70573

 

 

 

 

 

 

 

- расходы на курс. меропр. и переподгот. кадров

750

636

661

681

 

 

 

 

 

 

 

- расходы на организацию летнего отдыха детей

9 179

2 650

2756

2839

8

Культура

40 729

45 279

46 521

47 044

 

- заработная плата с начислениями

22 323

25 735

25735

25735

 

- оплата коммунальных услуг

6 341

7 474

7773

8006

 

- капитальный ремонт

3 325

3 525

3666

3776

 

- текущий ремонт

607

1 550

1612

1660

 

- подписка, библ. Фонды (ЦБС)

2 440

2 600

2704

2785

 

- антинаркотическая программа

 

120

125

129

 

- другие расходы

3 854

3 418

4015

4035

 

-санаторно-курортное лечение работников культ.

298

318

331

341

 

 

 

 

0

0

 

- МУП "Медиаком" (ликвидация предпр.)

1 060

0

0

0

 

- кинотеатр "Россия"

481

539

561

577

 

- доставка "КИК"

0

0

0

0

9

Здравоохранение

245 794

300 432

355 675

360 113

 

- заработная плата с начислениями

103 635

109 512

157697

157697

 

- оплата коммунальных услуг

51 402

52 813

54926

56573

 

- капитальный ремонт

7 406

7 500

7800

8034

 

- текущий ремонт

1 849

1 476

1535

1581

 

- медикаменты

11 705

10 611

11035

11367

 

- питание

5 992

4 662

4848

4994

 

- денежные выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам "Скорой помощи"

4 822

11 573

11573

11573

 

- денежные выплаты фельдшерам, выполняющим функции участковых врачей

6 095

7 140

7140

7140

 

- программа "Здоровье"

 

2 093

2177

2242

 

из них:санаторно-курортное лечение работников здр.

300

300

312

321

 

- другие расходы

41 051

34 403

38029

38230

 

 

 

 

 

 

 

- долги по ФОМС

4 337

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

7 500

13 903

14459

14893

 

 

 

 

 

 

 

- расходы от предпринимательской деятельности

 

42 746

44456

45790

 

 

 

 

 

 

10

Социальная политика

704 835

186 763

129 264

133 066

 

- заработная плата с начислениями

42 785

2 522

2522

2522

 

- оплата коммунальных услуг

789

159

165

170

 

- прочие расходы по содержанию центров

9 226

1 976

2055

2117

 

- другие расходы

652 035

182 106

124 521

128 257

 

из них

 

 

 

 

 

- обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

17 068

0

0

0

 

- льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

107 884

0

0

0

 

- ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда

102 745

0

0

0

 

- льготы по оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда

126 519

0

0

0

 

- ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла

30 483

0

0

0

 

- льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг труженикам тыла

13 987

0

0

0

 

- ежемесячные денежные выплат реабилитированным лицам и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

5 972

0

0

0

 

- льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лиамц, признанных пострадавшими от политических репрессий

8 942

0

0

0

 

-субвенция для выплаты гражданам субсидий на оплату жилья и коммун. услуг

80 000

110 700

115128

118582

 

Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

125

 

 

 

 

- погашение задолженности прошлых лет по реализации ФЗ

53 512

24 188

0

0

 

- опека и попечительство

26 285

38 186

0

0

 

- пособия гражданам, имеющих детей

58 148

0

0

0

 

- пособия беременным и при рождении ребенка

3958

 

 

 

 

- социальное пособие на погребение

1038

 

 

 

 

- дополнительные льготы реабилитиров. лицам

13

0

0

0

 

- материальная помощь за ранение в Чечне

55

 

 

 

 

- проезд малообеспеченных граждан к месту лечения и обратно

89

 

 

 

 

- Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг Почетным гражданам

997

1 057

1099

1132

 

- адресная помощь (субсидии)

8 629

2 000

2080

2142

 

- доплата к госпенсиям муниципальных служащих

2 771

3 000

3120

3214

 

- общественные организации

2 815

2 975

3094

3187

11

Капитальное строительство

97 735

86 350

86 350

86 350

 

- приобретение, долевое строительство жилья

28 403

26 120

26 120

26 120

 

- правоохранительная деятельность

1 720

7 100

7100

7100

 

- охрана окружающей среды

 

2 350

2350

2350

 

- образование

0

800

800

800

 

- здравоохранение

8 527

4 400

4 400

4 400

 

- коммунальное и жилищное хозяйство

59 085

45 580

45 580

45 580

12

Межбюджетные трансферты (возврат налога на имущество)

4 243

 

 

 

 

Всего - расходы

2 731 451

2 356 672

2 387 851

2 417 675

Резальтат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")

-150 888

-115 000

-30 932

-113 117

 

Источники финансирования дефицита бюджета города

 

 

 

 

 

 

 

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам,

 

 

 

 

 

заключенных от имени муниципального образования, итого:

209 226

172 600

102 332

184 049

 

в том числе:

 

 

 

 

 

Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы

 

 

 

 

 

Российской Федерации бюджетами городских округов

25 140

 

 

 

 

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от

 

 

 

 

 

кредитных организаций бюджетами городских округов,

184 086

172 600

102 332

184 049

 

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам,

 

 

 

 

 

заключенных от имени муниципального образования, итого:

-130 595

-70 000

-100 000

-100 000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

Кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы

 

 

 

 

 

Российской Федерации бюджетами городских округов

-30 595

 

 

 

 

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от

 

 

 

 

 

кредитных организаций бюджетами городских округов

-100 000

-70 000

-100 000

-100 000

 

Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков,

 

 

 

 

 

находящихся в государственной и муниципальной

 

 

 

 

 

собственности, итого:

59 800

12 400

13 000

13 000

 

в том числе:

 

 

 

 

 

Поступления от продажи земельных участков до разграничения

 

 

 

 

 

государственной собственности на землю, на которых

 

 

 

 

 

расположены иные объекты недвижимого имущества,

 

 

 

 

 

зачисляемые в бюджеты городских округов

45 800

8 000

8 000

8 000

 

Поступления от продажи иных земельных участков (в том числе предназначенных для целей жилищного строительства), находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов

14000

4400

5000

5000

 

Остатки средств бюджетов, итого:

12 457

0

0

0

 

Всего внутренних заимствований

150 888

115 000

15 332

97 049

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный долг

50 000

20 000

50 000

50 000

 

 

 

 

 

 

Управляющая делами Администрации города

В.Родионова

Возврат к списку