Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Решение Курганской городской Думы от 12.04.2006 № 80 Об исполнении бюджета города за 2005 год


Тема:  Бюджет
Тип:  РЕШЕНИЕ КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Подготовлен в подразделении:  ДФ БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЕЛ
Номер:  80
Дата:  12.04.2006
Опубликовано в СМИ:  Курган и Курганцы № 42 от 20.04.2006
Статус:  Действует
Вносились изменения:
РЕШЕНИЕ Курганская городская Дума от 19.09.2007 N 236 О признании утратившими силу отдельных решений Курганской городской Думы

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

от «_12_»________апреля 2006________ г. N___80____

Курган

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета города за 2005 год

Руководствуясь нормами Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев итоги исполнения бюджета города за 2005 год, Курганская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2005 год по доходам в сумме 2235456 тыс.руб. и по расходам в сумме 2249563 тыс.руб. с превышением расходов над доходами в сумме 14107 тыс.руб. (в объемах показателей, приведенных в приложениях №№ 1-7 к настоящему решению).

2. Рекомендовать Администрации города, Департаментам, управлениям, Финансово-казначейскому Комитету Администрации города:

2.1. Обеспечить контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных ассигнований.

2.2. Усилить работу с организациями - недоимщиками по сокращению имеющейся недоимки и обеспечению своевременного поступления текущих платежей.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Курган и курганцы».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и сборам.

Глава города Кургана А. Ельчанинов

Приложение № 1

к решению Курганской городской Думы

от 12.04.2006 г. № 80

Доходы бюджета города за 2005 год

п/п

Наименование доходов

Уточненный план на год

Исполнено за год

процент испол-нения

 

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

 

 

 

 

1.

Налоги на прибыль, доходы, в т.ч.:

591 261

537 466

91

 

- налог на доходы физических лиц

591 261

537 466

91

2.

Налоги на совокупный доход, в т.ч.:

107 194

103 288

96

 

- единый налог на вмененный доход для отд. видов деятельности

107 110

103 262

96

 

- единый сельскохозяйственный налог

84

26

31

3.

Налоги на имущество, в т.ч.:

86 142

89 704

104

 

- налог на имущество физических лиц

6 786

6 352

94

 

- земельный налог

79 356

83 352

105

4.

Государственная пошлина

22 898

29 696

130

5.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, в т.ч.:

8 467

8 114

96

 

- налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет)

2 535

-1 810

 

 

- налог на имущество предприятий

4 030

6 576

163

 

- прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам)

1 902

3 348

176

 

Итого налоговые доходы

815 962

768 268

94

 

 

 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

 

 

 

 

6.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в т.ч.:

109 290

116 112

106

 

- дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности

1 300

2 483

191

 

- арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

61 136

60 826

99

 

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий

46 628

53 127

114

 

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий

226

-324

 

7.

Платежи при пользовании природными ресурсами, в т.ч.:

6 427

5 696

89

 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду

6 427

5 696

89

8.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

0

1 032

 

9.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, вт.ч.:

153 932

191 118

124

 

- доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности (в части реализации основных средств)

153 932

191 118

124

10.

Административные платежи и сборы, в т.ч.:

960

878

91

 

- платежи, взимаемые муниципальными организациями за выполнение определенных функций

960

878

91

11.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

13 883

18 692

135

12.

Прочие неналоговые доходы

4 699

13 473

в 2,9р.

13.

Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет

0

5 157

в 5р.

14.

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

-12 269

-12 268

100

 

Итого неналоговые доходы

276 922

339 890

120

 

 

 

15.

Прочие безвозмездные поступления

6 067

5 792

95

 

 

 

 

Финансовая помощь из областного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

16.

Дотация на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы

 

161 179

161 179

100

 

 

 

 

 

17.

Дотация (трансферт)из фонда финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований

 

23 690

23 690

100

 

 

 

 

 

18.

Дотация на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления

 

39 134

39 134

100

 

 

 

 

 

19.

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, полученная из федерального бюджета для осуществления расходов по обеспечению равной доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан

 

16 431

16 431

100

20.

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на погашение задолженности прошлых лет по реализации Федерального Закона "О социальной защите инвалидов в РФ", федеральных законов о социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации, Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий", "О донорстве крови и ее компонентов"

 

22 584

22 584

100

21.

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

 

61 527

61 527

100

 

 

 

 

 

22.

Субвенция на выполнение органами местного самоуправления государственной регистрации актов гражданского состояния

 

3 050

3 050

100

 

 

 

 

 

23.

Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России"

 

15 662

15 662

100

 

 

 

 

 

24.

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

 

64 445

64 445

100

 

 

 

 

 

25.

Субвенция на предоставление гражданам субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг

 

106 492

106 492

100

 

 

 

 

 

26.

Субвенция на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей (включая погашение задолженности прошлых лет)

 

59 384

59 384

100

 

 

 

 

 

27.

Субвенция на предоставление льгот по оплате жилищно-

 

 

 

 

коммунальных услуг ветеранам труда и труженикам тыла

 

132 670

132 670

100

 

 

 

 

 

28.

Субвенция на предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и труженикам тыла

 

128 531

128 531

100

 

 

 

 

 

29.

Субвенция на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

 

5 003

5 003

100

 

 

 

 

 

30.

Субвенция на предоставление ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

 

5 821

5 821

100

 

 

 

 

 

31.

Субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования

 

191 813

191 813

100

 

 

 

 

 

32.

Субвенция на исполнение государственных полномочий социальной защиты населения

 

27 953

27 953

100

 

 

 

 

 

33.

Субвенция на расходы по выплате ежемесячных пособий опекунам

 

20 422

20 422

100

 

 

 

 

 

34.

Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях, в части обеспечения их бесплатным проездом

 

1 523

1 523

100

 

 

 

 

 

35.

Субвенция на реализацию Закона Курганской области "О библиотечном деле в Курганской области"

 

2 009

2 009

100

 

 

 

 

 

36.

Субвенция на реализацию Закона Курганской области "О культурной деятельности на территории Курганской области"

 

424

424

100

 

 

 

 

 

37.

Субвенция на реализацию Закона Курганской области "О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области"

 

7 043

7 043

100

 

 

 

 

 

38.

Субвенция на реализацию Закона Курганской области "Об административных правонарушениях на территории Курганской области"

 

46

46

100

 

 

 

 

 

39.

Субвенция на исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

 

219

219

100

 

 

 

 

 

40.

Субвенция на выплату ежемесячного социального пособия беременным женщинам и единовременного социального пособия при рождении ребенка

 

4 322

4 322

100

 

 

 

 

 

41.

Субвенция на выплату социального пособия на погребение

 

853

853

100

 

 

 

 

 

42.

Субвенция на оплату расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы, Героев социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

 

287

287

100

 

 

 

 

 

43.

Субсидия для осуществления государственных программ по капитальному строительству, в том числе на улучшение условий гражданам, проживающим в ветхом и аварийном жилищном фонде

 

4 680

4 680

100

 

 

 

 

 

44.

Субсидия на проведение оздоровительной компании детей и подростков

 

511

511

100

 

 

 

 

 

45.

Средства федерального бюджета на реализацию федеральной адресной инвестиционной программы

 

382

382

100

 

 

 

 

 

46.

Средства местного бюджета, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти

 

11 956

11 956

100

 

 

 

 

 

47.

Средства на приобретение медицинского оборудования для Курганского родильного дома № 1

 

1 460

1 460

100

 

 

 

 

 

 

Итого финансовая помощь

 

1 121 506

1 121 506

100

 

 

 

 

 

 

Всего доходов

 

2 220 457

2 235 456

101

_________________

Приложение № 2

к решению Курганской городской Думы

от 12.04.2006 г. № 80

Функциональная структура расходов бюджета города на 2005 год

тыс.руб.

 

 

Уточненный план на год

Исполнено

за год

Процент

исполнения

 

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

2 321 425

2 249 563

97

 

в том числе:

 

 

 

0100

Общегосударственные вопросы

90 278

87 372

97

0103

Функционирование законодательных (представительных)

 

 

 

 

органов государственной власти и местного самоуправления

9 098

8 645

95

0104

Функционирование правительства Российской Федерации,

 

 

 

 

высших органов исполнительной власти субъектов

 

 

 

 

Российской Федерации, местных администраций

25 981

25 614

99

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и

 

 

 

 

таможенных органов

14 209

13 624

96

0107

Обеспечение проведения выборов и референдумов

415

415

100

0112

Обслуживание государственного и муниципального долга

8 110

7 939

98

0113

Резервные фонды

103

 

 

0115

Другие общегосударственные вопросы

32 362

31 135

96

 

 

 

 

 

0200

Национальная оборона

851

745

88

0208

Другие вопросы в области национальной обороны

851

745

88

 

 

 

 

 

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

83 433

82 000

98

0302

Органы внутренних дел

76 771

75 409

98

0309

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных

 

 

 

 

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

6 650

6 579

99

0310

Обеспечение противопожарной безопасности

12

12

100

 

 

 

 

 

0400

Национальная экономика

 

 

 

0400

Национальная экономика

109 653

109 115

100

0407

Лесное хозяйство

900

700

78

0408

Транспорт

94 882

94 882

100

0411

Другие вопросы в области национальной экономики

13 871

13 533

98

 

 

 

 

 

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

436 453

427 132

98

0501

Жилищное хозяйство

56 423

53 579

95

0502

Коммунальное хозяйство

163 402

160 230

98

0504

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

216 628

213 323

98

0600

Охрана окружающей среды

367

167

46

0604

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

367

167

46

 

 

 

 

 

0700

Образование

798 497

773 481

97

0701

Дошкольное образование

246 274

240 872

98

0702

Общее образование

474 558

462 280

97

0705

Переподготовка и повышение квалификации

577

531

92

0706

Высшее профессиональное образование

20

20

100

0707

Молодежная политика и оздоровление детей

13 412

11 538

86

0709

Другие вопросы в области образования

63 656

58 240

91

 

 

 

 

 

0800

Культура, кинематография и средства массовой

 

 

 

 

информации

39 974

35 934

90

0801

Культура

27 903

26 452

95

0802

Кинематография

241

182

76

0803

Телевидение и радиовещание

9 300

9 300

100

0806

Другие вопросы в области культуры

2 530

0

0

 

 

 

 

 

0900

Здравоохранение и спорт

213 962

199 642

93

0901

Здравоохранение

194 946

181 819

93

0902

Спорт и физическая культура

14 016

13 823

99

0904

Другие вопросы в области здравоохранения и спорта

5 000

4 000

80

 

 

 

 

 

1000

Социальная политика

541 615

527 633

97

1001

Пенсионное обеспечение

2 100

2 098

100

1002

Социальное обслуживание населения

34 552

33 114

96

1003

Социальное обеспечение населения

420 946

420 803

100

1004

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство

24 395

24 268

99

1006

Другие вопросы в области социальной политики

59 622

47 350

79

 

 

 

 

1100

Межбюджетные трансферты

6 342

6 342

100

1101

Финансовая помощь бюджетам других уровней

6 342

6 342

100

 

 

 

 

 

 

Дефицит (-), превышение (+) доходов над расходами

-100 968

-14 107

 

 

 

 

 

 

________________________

Приложение № 3

к решению Курганской городской Думы

от 12.04.2006 г. № 80

Источники финансирования дефицита бюджета

города Кургана на 2005 год

тыс.руб.

Код бюджетной

классификации РФ

Наименование источников финансирования

Уточненный

план

Исполнение

за год

02 01 00 00 00 0000 000

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации

101211

55455

02 01 00 00 00 0000 700

Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации, всего:

в том числе:

169 756

124 000

02 01 01 00 03 0000 710

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами

34 000

34 000

02 01 02 00 03 0000 710

 

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами

135 756

90 000

02 01 00 00 00 0000 800

 

 

 

 

Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте

Российской Федерации, всего:

в том числе

-68 545

-68 545

02 01 01 00 03 0000 810

 

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами

-28 545

-28 545

02 01 02 00 03 0000 810

 

 

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами - погашение основной суммы задолженности по кредиту от Курганского ОСБ № 8599

-40 000

-40 000

03 01 00 00 00 0000 000

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

-59 000

-59 000

03 01 00 00 00 0000 800

Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов, итого:

в том числе:

-59 000

-59 000

03 01 00 00 03 0000 810

Прочие источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета - погашение основной суммы задолженности по договору с муниципальным предприятием городского пассажирского транспорта

-59 000

-59 000

06 00 00 00 00 0000 430

Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, итого:

в том числе:

9 508

9 508

06 01 00 00 03 0000 430

Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты

9 508

9 508

08 00 00 00 00 0000 000

Остатки средств бюджетов, итого:

в том числе:

-49 249

-8 144

08 02 01 00 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов

2399721

2 368 963

08 02 01 00 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов

-2 448 970

-2 377 107

Всего внутренних заимствований

100 968

14 107

03 01 00 00 00 0000 700

Привлечение прочих источников внутреннего финансирования

 

 

 

дефицитов бюджетов, итого:

 

0

0

 

в том числе:

 

 

 

03 01 00 00 03 0000 710

Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов

 

 

 

местных бюджетов

 

0

0

 

 

 

 

_____________________________

Приложение № 4

к решению Курганской городской Думы

от 12.04.2006 г. № 80

Расходы бюджета города за 2005 год

тыс.руб.

Наименование распорядителей кредитов

Уточненный

Исполнение

Процент

план на год

за год

исполнения

 

 

 

 

1.Общегосударственные вопросы

90 278

87 372

97

в том числе :

 

 

 

1.1. Курганская городская Дума

9 098

8 645

95

 

 

 

1.2. Администрация города

25 981

25 614

99

 

 

 

 

1.3. Департамент по управлению жилищно-

 

 

#ДЕЛ/0!

коммунальным хозяйством и благоустройству

 

 

#ДЕЛ/0!

 

 

 

#ДЕЛ/0!

1.3. Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом

8 280

7 924

96

ДЭРУМИ

6 511

 

0

 

 

 

 

1.4. Финансово-казначейский Комитет

14 209

13 624

96

 

 

 

#ДЕЛ/0!

1.6. Департамент развития городского хозяйства

 

 

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

1.5 Департамент социальной политики

10 753

10 692

99

 

 

 

 

1.6. МУ "Бюро ЗАГС г.Кургана"

3 050

2 992

98

 

 

 

 

1.9. МУ "Административно-техническая инспекция г.Кургана"

 

 

#ДЕЛ/0!

 

 

 

#ДЕЛ/0!

1.7. Обеспечение проведения выборов и референдумов

415

415

100

 

 

 

 

1.8. Обслуживание муниципального долга

8 110

7 939

98

в том числе :

 

 

 

- возврат процентов за пользование кредитами

8 110

7 939

98

 

 

 

 

1.9. Резервный фонд бюджета города Кургана

103

0

0

 

 

 

#ДЕЛ/0!

1.13. Городской архив

 

 

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

1.10. Прочие расходы, всего

10 105

9 436

93

 

 

 

 

- расходы на проведение общегородских мероприятий

8 617

8 212

95

в том числе:

 

 

 

Администрация города

1 300

946

73

Департамент социальной политики

7 317

7 266

99

 

 

 

 

- Департамент муниципального имущества

96

 

0

в том числе:

 

 

#ДЕЛ/0!

приобретение имущества в муниципальную собственность

 

 

#ДЕЛ/0!

расходы на регистрацию имущества

96

 

0

 

 

 

#ДЕЛ/0!

- Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом

677

668

99

приобретение имущества в муниципальную собственность

 

 

#ДЕЛ/0!

расходы на регистрацию имущества

677

668

99

 

 

 

 

- Управление Министерства юстиции РФ по Курганской области

 

 

 

Служба судебных приставов

 

 

 

- расходы на уплату госпошлины, штрафов и услуг адвоката

237

237

100

- Департамент социальной политики

 

 

 

- расходы на уплату госпошлины

574

318

55

 

 

 

 

1.11. Другие расходы

174

91

52

 

 

 

 

2. Национальная оборона

851

745

88

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Военный комиссариат - расходы на медицинское освидетельствование

и обеспечение размещения граждан, призванных на военную службу

 

851

 

745

 

88

 

 

 

 

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

83 433

82 000

98

в том числе :

 

 

 

3.1 Управление внутренних дел

- расходы на содержание милиции общественной безопасности, медицинских вытрезвителей и других подразделений

76 771

 

 

75 409

 

 

98

 

 

3.2.Управление Министерства юстиции РФ по Курганской области

 

 

#ДЕЛ/0!

Служба судебных приставов

 

 

#ДЕЛ/0!

- расходы на уплату госпошлины и штрафов

 

 

#ДЕЛ/0!

 

 

 

#ДЕЛ/0!

3.2. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города

4 443

4 374

98

- Управление по делам ГО и ЧС

4 431

4 362

98

в том числе:

 

 

 

- обеспечение противопожарной безопасности

12

12

100

 

 

 

 

3.3. ГУ "Поисково-спасательная служба Главного Управления

 

 

 

ГО ЧС Курганской области"( содержание поисково-спасательного отряда города)

2 149

2 147

100

 

 

 

 

3.4. Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом

70

70

100

- прочие расходы

 

 

 

 

 

 

 

4. Национальная экономика

109 653

109 115

100

в том числе:

 

 

 

4.1 Муниципальное унитарное предприятие "Кургансоцоппт"

- возмещение убытков по организации питания в школьных и дошкольных учреждениях социальной сферы

 

 

10 037

 

 

9 927

 

 

99

4.2. Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом

 

 

 

- льготный проезд пенсионеров в пригородном транспорте в летний период

124

124

100

4.3 Департамент развития городского хозяйства

4 724

4 299

91

- мероприятия по землеустройству и землепользованию, кадастровая оценка земель

3 824

3 599

94

- мероприятия по градостроительству (генплан города)

 

 

 

- мероприятия по профилактике и подготовке к тушению лесных пожаров, лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия

 

 

 

900

700

78

4.4. Администрация города

10

7

70

- расходы на поддержку малого предпринимательства

10

7

70

4.4. Департамент муниципального имущества и потребительского рынка

 

 

#ДЕЛ/0!

- приобретение имущества в муниципальную собственность

 

 

#ДЕЛ/0!

- приобретение подвижного состава

 

 

#ДЕЛ/0!

4.5. Департамент социальной политики

 

 

 

- расходы на обеспечение равной доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан

 

 

 

94 758

94 758

100

 

 

 

 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство

436 453

427 132

98

в том числе:

 

 

 

 

 

 

5.1 Жилищное хозяйство

56 423

53 579

95

Департамент по управлению жилищно-коммунальным

 

 

 

хозяйством и благоустройству

48 007

46 057

96

 

 

 

#ДЕЛ/0!

-расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату

 

 

#ДЕЛ/0!

жилья и коммунальных услуг

 

 

#ДЕЛ/0!

- дотация на возмещение убытков по содержанию муниципального жилого фонда

37 040

35 460

96

 

 

 

 

- капитальный ремонт жилого фонда

6 359

6 289

99

 

 

 

 

- расходы на реализацию программы "Лицо города" - городской фасад

1 700

1 400

82

 

 

 

 

- государственные капитальные вложения

2 908

2 908

100

 

 

 

 

Департамент развития городского хозяйства

 

 

 

- государственные капитальные вложения

7 416

6 872

93

 

 

 

 

МУП "УКС Администрации города Кургана"

 

 

 

- государственные капитальные вложения

1 000

650

65

 

 

 

 

5.2 Коммунальное хозяйство

163 402

160 230

98

Департамент по управлению жилищно-коммунальным

 

 

 

хозяйством и благоустройству

52 676

52 120

99

 

 

 

 

- возмещение разницы в ценах по теплу

15 600

15 159

97

 

 

 

 

- расходы на благоустройство

36 698

36 583

100

 

 

 

 

-расходы по захоронению невостребованных трупов

351

351

100

 

 

 

 

- расходы по оплате коммунальных услуг муниципальных бань

27

27

100

 

 

 

 

Муниципальное предприятие городского пассажирского транспорта

25 771

25 771

100

- расходы на благоустройство

25 771

25 771

100

 

 

 

 

МУП УКС Администрации г.Кургана

32 335

30 682

95

- расходы на благоустройство

3 135

3 131

100

- государственные капитальные вложения

29 200

27 551

94

 

 

 

 

МУП "Курганводоканал"

 

 

 

- государственные капитальные вложения

18 400

18 400

100

 

 

 

 

МУП "Управление по благоустройству города Кургана"

34 220

33 257

97

- расходы на благоустройство

34 220

33 257

97

 

 

 

 

5.3 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

216 628

213 323

98

Департамент по управлению жилищно-коммунальным

 

 

 

хозяйством и благоустройству

191 180

189 474

99

-расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату

 

 

 

жилья и коммунальных услуг

183 758

182 674

99

- расходы на содержание департамента

7 040

6 418

91

- государственные капитальные вложения

382

382

100

Департамент развития городского хозяйства

16 585

15 347

93

- расходы на содержание департамента

11 229

11 215

100

- государственные капитальные вложения

5 356

4 132

77

МУ "Административно-техническая инспекция г. Кургана"

8 863

8 502

96

 

 

 

 

МУП УКС Администрации г.Кургана

 

 

 

- государственные капитальные вложения

 

 

 

 

 

 

 

6. Охрана окружающей среды

367

167

46

Департамент развития городского хозяйства

 

 

 

- расходы на природоохранные мероприятия

367

167

46

 

 

 

 

7. Образование, всего

798 497

773 481

97

в том числе:

 

 

 

7.1. Департамент социальной политики

 

 

 

- расходы на финансирование учреждений общего образования, прочих

798 392

773 407

97

учреждений и мероприятий в области образования

788 316

764 494

97

- расходы на курсовые мероприятия и переподготовку кадров

532

486

91

- расходы на организацию летнего отдыха детей и

 

 

 

подростков работников бюджетной сферы

5 044

4 803

95

- расходы на финансирование молодежной политики

4 500

3 624

81

 

 

 

 

7.2. Администрации города Кургана

45

45

100

- расходы на курсовые мероприятия и переподготовку кадров

45

45

100

- расходы на организацию летнего отдыха детей и подростков

8

1

13

 

 

 

 

7.3. Департамент развития городского хозяйства

 

 

 

- расходы на организацию летнего отдыха детей и подростков

8

0

0

 

 

 

 

7.4. Финансово-казначейский Комитет Администрации города Кургана

 

 

 

- расходы на организацию летнего отдыха детей и подростков

10

7

70

 

 

 

 

7.5. МУ "Бюро ЗАГС г. Кургана"

 

 

 

- расходы на организацию летнего отдыха детей и подростков

1

0

0

 

 

 

 

7.6. Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству

 

 

 

- расходы на организацию летнего отдыха детей и подростков

8

1

13

 

 

 

 

7.7. Департамент экономического развития и управления муниципальным имуществом

 

 

 

- расходы на организацию летнего отдыха детей и подростков

5

0

0

 

 

 

 

7.3. Прочие расходы

60

29

48

 

 

 

 

8. Культура , кинематография и средства массовой информации, всего

39 974

35 934

90

в том числе:

 

 

 

8.1. Департамент социальной политики

 

 

 

- культура и искусство

27 903

26 452

95

 

 

 

 

- расходы по доставке городской газеты "Курган и курганцы"

 

 

 

населению города

2 530

0

0

 

 

 

 

8.2. Кинотеатр "Россия"

241

182

76

- дотация кинотеатрам на возмещение расходов по

 

 

 

теплоэнергии и электроэнергии

241

182

76

 

 

 

 

8.3. МУП "Медиаком"

9 300

9 300

100

- телевидение

9 300

9 300

100

 

 

 

 

9. Здравоохранение и спорт

213 962

199 642

93

в том числе:

 

 

 

9.1. Департамент социальной политики

 

 

 

-расходы на здравоохранение

188 466

175 340

93

- расходы на уплату пеней по страховым взносам ФОМС

6 430

6 429

100

- расходы на оказание первичной медико-санитарной помощи населению

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Спорт и физическая культура

14 016

13 823

99

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Департамент социальной политики

6 016

5 826

97

- расходы на спортивные мероприятия

1 262

1 072

85

-расходы на финансирование Курганской городской общественной организации

3 948

3 948

100

"Футбольный клуб "Тобол"

 

 

 

-расходы на финансирование Курганской областной общественной организации

806

806

100

спортивный клуб "Зауралье"

 

 

 

 

 

 

 

Курганская городская общественная организация "Футбольный клуб "Тобол"

8 000

7 997

100

 

 

 

 

9.3.Центр "Госсанэпиднадзора"

50

50

100

- Санитарно - эпидемиологический надзор

50

50

100

 

 

 

 

9.4.МУП УКС Администрации г.Кургана

5 000

4 000

80

- государственные капитальные вложения

5 000

4 000

80

 

 

 

 

10. Социальная политика

541 615

527 633

97

в том числе:

 

 

 

10.1. Департамент социальной политики

79 816

70 950

89

- доплаты к государственным пенсиям

2 100

2 098

100

- расходы на содержание учреждений социальной защиты

34 552

33 114

96

- субвенция на реализацию мер соц.поддержки детей-сирот

22 622

22 495

99

- субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот(в части проезда)

1 523

1 523

100

- временное содержание несовершеннолетних детей

250

250

100

- адресная помощь по выплате социальных пособий малообеспеченным семьям

 

 

 

7 781

966

12

- материальная помощь военнослужащим, получившим ранение в Чеченской республике

 

 

 

45

0

0

- расходы на выплату ежемесячного социального пособия беременным

 

 

 

женщинам и единовременного социального пособия при рождении ребенка

4 322

4 322

100

- расходы на погребение

953

890

93

- разовая доплата к пенсии участникам ВОВ и труженикам тыла

4 038

3 840

95

- расходы по оказанию финансовой помощи общественным организациям

1 630

1 452

89

в том числе:

 

 

#ДЕЛ/0!

- региональная общественная организация "Новая Жизнь"

930

 

0

- городская общественная организация ветеранов ( пенсионеров)

 

 

#ДЕЛ/0!

войны, труда , Вооруженных сил и правоохранительных органов

369

 

0

- городская организация инвалидов

38

 

0

10.2. Администрация города

 

 

 

- материальная помощь гражданам

43

23

53

 

 

 

 

10.2. Льготный проезд пенсионеров по возрасту

 

 

 

 

 

 

 

10.3. Расходы на реализацию Федеральных Законов

461 220

456 130

99

в том числе:

 

 

 

- обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных

 

 

 

знаком " Почетный донор России"

22 253

22 240

100

-оплата жилищно- коммунальных услуг отдельным категориям граждан

64 445

64 420

100

- выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей

 

 

 

( включая погашение задолженности прошлых лет)

59 384

59 384

100

- предоставление льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг

 

 

 

ветеранам труда и труженикам тыла

132 670

132 670

100

- ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и труженикам тыла

128 531

128 529

100

-предоставление льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг

реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими

от политических репрессий (включая погашение организациям задолженности прошлых лет по предоставлению льгот по ФЗ "О реабилитации жертв политических

репрессий")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 820

8 820

100

-ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

 

 

 

5 821

5 821

100

-меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

 

 

 

 

 

 

287

287

100

Льготы по ФЗ "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов",

 

 

 

"О социальной защите граждан, подвергшихся радиации"

39 009

33 959

87

 

 

 

 

10.4.Расходы по оказанию финансовой помощи общественным организациям

530

530

100

в том числе:

 

 

 

- городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда , Вооруженных сил и правоохранительных органов

 

 

 

444

444

100

- городская организация инвалидов

57

57

100

- Курганское региональное отделение общероссийской общественной организации

Всероссийское общество глухих

 

 

 

20

20

100

 

 

 

 

- Курганская областная организация Общероссийской общественной организации "Всероссийское Ордена трудового красного знамени общества слепых"

 

9

9

100

 

 

 

 

10.5. МУП " Центр по приватизации, продаже и обмену жилья"

6

0

0

- расходы на предоставление льгот по Закону РФ "О реабилитации жертв политических репрессий"

 

 

 

6

0

0

 

 

 

 

11. Межбюджетные трансферты

6 342

6 342

100

- взаимные расчеты с областным бюджетом

6 342

6 342

100

 

 

 

 

В С Е Г О Р А С Х О Д О В

2 321 425

2 249 563

97

 

 

 

 

___________________________

Приложение № 5

к решению Курганской городской Думы

от 12.04.2006 г. № 80

Объемы

расходов бюджета города на капитальное

строительство в 2005 году

тыс.руб.

Наименование отраслей,

заказчиков и объектов

Уточненный план на год

Исполнено

Процент

за год

исполне-ния

 

 

 

 

Жилищное хозяйство

11 324

10 430

92

 

 

 

 

Департамент развития городского хозяйства, всего

7 416

6 872

93

в том числе :

 

 

 

- Переселение граждан из ветхого жилого фонда

7 416

6 872

93

 

 

 

 

Департамент по управлению жилищно-коммунальным

 

 

 

хозяйством и благоустройством, всего

2 908

2 908

100

в том числе:

 

 

 

- Переселение граждан из ветхого жилого фонда

2 908

2 908

100

 

 

 

 

МУП "УКС Администрации города"

1 000

650

65

- Снос жилого дома № 109 по ул. Гоголя

1 000

650

65

 

 

 

 

Коммунальное хозяйство

47 600

45 951

97

 

 

 

 

МУП "УКС Администрации города", всего

29 200

27 551

94

в том числе :

 

 

 

- Путепровод через ст. Заводская

7 410

7 410

100

- Защита восточной части города от наводнения

1 100

1 099

100

- Административное здание по ул. Пичугина

3 350

2 850

85

- Газификация жилых домов ветеранам

 

 

 

Великой Отечественной войны

96

96

100

- Коллектор № 16 в Заозерном микрорайоне

120

0

0

- Реконструкция гидротехнического сооружения Курганского

 

 

 

водохранилища в г. Кургане

200

0

0

- Парк Победы

11 000

10 949

100

- Расширение городского кладбища в пос. Зайково

2 000

1 621

81

- Обследование аварийных гаражей

78

62

79

- Изготовление и установка мемориальных плит декабристам

25

25

100

- Аварийные работы по ремонту подвала школы по ул. Зайцева

91

0

0

- Газификация города Кургана, всего

3 730

3 439

92

из них по объектам:

 

 

 

- газификация пос. Рябково

200

150

75

- газификация пос. Восточный

200

200

100

- газификация пос. Западный

200

0

0

- газификация центральной части города (ПСД)

650

650

100

- газификация центральной части города

1 696

1 655

98

- газификация пос. Энергетиков

316

316

100

- газификация пос. Северный

218

218

100

- газификация пос. Радужный

200

200

100

- газификация п.Тополя

50

50

100

 

 

 

 

МУП "Курганводоканал", всего

18 400

18 400

100

в том числе:

 

 

 

- 2-я нитка водовода от Арбинских ВОС

 

 

 

до пр. Конституции (переход 2х линий )

11 500

11 500

100

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ремонтно-восстановительные работы на

 

 

 

сооружениях Курганского гидроузла

200

200

100

- Прокладка водовода диаметром 1000 мм по ул. Профсоюзная-

 

 

 

Галкинская

6 700

6 700

100

 

 

 

 

Другие вопросы в области жилищного хозяйства

5 738

4 514

79

 

 

 

 

Департамент развития городского хозяйства, всего

5 356

4 132

77

в том числе :

 

 

 

- Подпрограмма "Обеспечение жильём участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф", входящая в состав федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы

5 356

4 132

77

 

 

 

 

Департамент по управлению жилищно-коммунальным

 

 

 

хозяйством и благоустройством, всего

382

382

100

в том числе:

 

 

 

- Подпрограмма "Преодоление последствий аварий на производственном объединении "Маяк" федеральной целевой программы "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года"

382

382

100

 

 

 

 

Другие вопросы в области здравоохранения

5 000

4 000

80

 

 

 

 

МУП "УКС Администрации города"

5 000

4 000

80

в том числе :

 

 

 

- Поликлиника в Заозерном микрорайоне

3 250

3 100

95

- Поликлиника № 3 по ул. Кравченко

1 750

900

51

 

 

 

 

Итого:

69 662

64 895

93

 

 

 

 

_____________________

Приложение № 6

к решению Курганской городской Думы

от 12.04.2006 г. № 80

тыс.руб.

Расходы

по финансированию муниципальных целевых программ

за 2005 год

п/п

Коды

целе-

вых

статей

Наименование программ

Нормативно-

правовой акт

об утверждении

программы

Уточненный

план на год

Исполнено

за год

Бюджетополучатели

средств по

программе

1.

5220001

Программа повышения качественного уровня

эстетики городской застройки, городского

дизайна и благоустройства городских территорий

"Лицо города"

Решение КГД от

 

 

 

 

 

16.05.01 № 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в том числе:

 

 

Муниципальные

 

- городской фасад

 

1 700

1 400

предприятия ЖКХ

 

 

- озеленение и благоустройство

 

1 389

1 333

МП ГПТ

2.

5220002

Программа "Молодежь Кургана" на 2004-2008гг.

Решение КГД от

2 650

2 274

Департамент социальной

 

 

 

03.03.2004г. № 25

 

 

политики

3.

5220003

Программа комплексных мер противодействия

злоупотреблению наркотическими средствами

и их незаконному обороту в городе Кургане

на 2005 год.

Решение КГД от

50

 

Администрация города

 

 

18.05.05 № 102

450

366

Департамент социальной

 

 

 

 

политики

4.

5220004

Программа усиления борьбы с преступностью

и обеспечения безопасности населения в городе Кургане на 2005 год

Решение КГД от

26.01.2005г. № 6

1 000

772

УВД г.Кургана

 

 

 

 

5.

5220005

Программа "Кардиология"

Распоряжение мэра

города

от 26.07.2001г.

№ 4088-р

 

 

 

 

500

71

Департамент социальной

 

 

 

 

 

политики

6.

5220006

Программа развития муниципальной

Решение КГД от

38 473

34 646

Департамент социальной

 

 

системы образования г.Кургана в 2003-2005г.г.

15.01.2003г. № 1

 

 

политики

7.

5220007

Программа развития библиотечного обслуживания населения г.Кургана централизованной системой

муниципальных библиотек в 2003-2005г.

Решение КГД от

362

301

Департамент социальной

 

 

16.04.2003г. № 43

 

 

политики

 

 

 

 

 

 

8.

5220008

Программа пожарной безопасности учреждений

образования, здравоохранения, культуры,

социальной политики и музыкальных школ

г.Кургана на период 2004-2006годы.

Решение КГД от

1 820

1 493

Департамент социальной

 

 

30.12.2003г. № 164

 

 

политики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

5220009

Программа развития физической культуры и спорта на 2004-2008г.г., в т.ч.:

Решение КГД от

14.04.2004г. № 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-расходы на спортивные мероприятия;

1 192

1 037

Департамент социальной политики

 

 

-расходы на оказание финансовой поддержки Курганской общественной организации футбольный клуб "Тобол";

 

3 948

3 948

Департамент социальной политики

 

 

 

 

8 000

7 997

Курганская общественная организация футбольный клуб "Тобол"

10.

5220010

Программа управления муниципальным имуществом города Кургана на 2004-2005годы и Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества города Кургана на 2005 год

Решение КГД от

02.06.2004г. № 73

Решение КГД от

16.02.2005г. № 24

298

 

 

290

Департамент экономи-

ческого развития и

управления муниципаль-

ным имуществом

 

 

 

 

 

 

11

5220012

Программа поддержки малого предпринимательства

в г.Кургане на 2003-2005гг.

Решение КГД от

18.12.2002г. № 157

10

7

Администрация города

 

 

 

 

 

 

 

 

12

5220013

Программа "Газификация города Кургана"

Решение КГД от

3 730

3 439

МУП УКС Администрации

 

 

на 2002-2005 г.г.

06.11.2002г. № 147

 

 

г.Кургана

 

 

Итого:

 

65 572

59 374

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________

Приложение № 7

к решению Курганской городской Думы

от 12.04.2006 г. № 80

Объем муниципального долга бюджета города Кургана

и задолженность по расходам на обслуживание муниципального долга

бюджета города Кургана

тыс.руб.

Виды муниципальных заимствований

Сумма долга по состоянию на 01.01.2005г.

Сумма долга по состоянию на 01.01.2006г.

Объем муниципального долга

 

 

 

 

 

Основная сумма задолженности по договору, заключенному с

Муниципальным предприятием городского пассажирского

транспорта

59 000

 

 

0

 

 

 

Основная сумма задолженности по договору, заключенному с

ООО КБ "Агропромкредит"

0

50 000

 

 

Основная сумма задолженности по соглашениям, заключенным с

Финансовым управлением Курганской области

 

 

0

5 455

 

 

 

Итого:

59 000

55 455

 

 

 

 

 

 

Расходы на обслуживание муниципального долга

 

 

 

 

 

Задолженность Муниципальному предприятию городского пассажирского транспорта- расходы на обслуживание кредита (начисленные проценты)

692

0

 

 

 

Задолженность Финансовому управлению Курганской области- расходы на обслуживание кредита (начисленные проценты)

0

22

 

 

 

Итого:

692

22

 

 

 

__________________________

Возврат к списку