Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Решение Курганской городской Думы от 20.06.2006 № 165 Об исполнении бюджета города за 1 квартал 2006 года


Тема:  Бюджет
Тип:  РЕШЕНИЕ КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Подготовлен в подразделении:  НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер:  165
Дата:  20.06.2006
Опубликовано в СМИ:  Курган и Курганцы № 78 от 20.07.2006
Статус:  Действует
Вносились изменения:
РЕШЕНИЕ Курганская городская Дума от 19.09.2007 N 236 О признании утратившими силу отдельных решений Курганской городской Думы

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

от «_20_»_________июня 2006_________ г. N___165___

Курган

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета города за 1 квартал 2006 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета города за 1 квартал 2006 года, Курганская городская Дума р е ш и л а:

1. Принять к сведению:

    • отчет об исполнении бюджета города по доходам за 1 квартал 2006 года (Приложение №1);

    • отчет об исполнении бюджета города по расходам за 1 квартал 2006 года (Приложение №2);

    • информацию об исполнении муниципальных целевых программ за 1 квартал 2006 года (Приложение №3).

2. Рекомендовать Администрации города, Департаментам, управлениям, Финансово-казначейскому Комитету Администрации города:

2.1. Обеспечить контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных ассигнований;

2.2. Усилить работу с организациями - недоимщиками по сокращению имеющейся недоимки и обеспечению своевременного поступления текущих платежей.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Курган и курганцы».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и сборам.

Глава города Кургана А. Ельчанинов

Приложение № 1

к решению Курганской городской Думы

от 20.06.2006 г. №165

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета города по доходам

за 1 квартал 2006 год

тыс.руб.

 

Уточненный план

Исполнено

Процент исполнения

п/п

Наименование доходов

на год

на 1

квартал

за 1

квартал

к годовым назначе-

ниям

к назначе-ниям на 1 квартал

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Налоги на прибыль, доходы в т. ч.

594 038

109 498

137450

23

126

 

Налог на доходы физических лиц

594 038

109 498

137450

23

126

2.

Налоги на совокупный доход

118 474

27 244

26444

22

97

 

-налог на вмененный доход

118 454

27 244

26437

22

97

 

- единый сельхоз. налог

20

0

7

35

 

3.

Налоги на имущество

123 594

9 508

2387

2

25

4.

Государственная пошлина

29 225

5 632

5980

20

106

5.

Задолженность и перерасчеты по отмененным

 

 

 

 

 

 

налогам, сборам и иным обязательным

 

 

 

 

 

 

платежам, в т.ч.

1 837

760

7875

в 4,3 р.

в 10,4 р.

 

- налог на прибыль

719

250

322

45

129

 

- налог на имущество

702

400

15

2

4

 

- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.)

0

0

7486

 

 

 

- налог с продаж

54

10

-54

 

 

 

- сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц

 

 

-2

 

 

прочие налоги и сборы

362

100

108

30

108

 

 

 

 

 

 

 

Итого налоговых доходов

867 168

152 642

180 136

21

118

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Доходы от имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности

 

 

 

 

 

 

98 284

18 996

20689

21

109

7.

Платежи за пользование природными ресурсами

5 485

713

884

16

124

8.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

 

 

 

 

 

 

5 370

764

326

6

43

9.

Доходы от продажи материальных и

 

 

 

 

 

 

нематериальных активов

356 058

62 000

19755

6

32

10.

Административные платежи и сборы

0

 

0

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10.

Штрафы, санкции и возмещение ущерба

17 990

4 281

3287

18

77

11.

Прочие неналоговые доходы

10 455

1 673

3603

34

в 2,2 р.

13.

Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

прошлых лет

0

 

0

 

#ДЕЛ/0!

14.

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

0

 

0

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

15.

Безвозмездные поступления

0

 

0

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого неналоговых доходов

493 642

88 427

48 544

10

55

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого доходов

1 360 810

241 069

228 680

17

95

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовая помощь

 

 

 

 

 

 

из областного бюджета

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Дотация на выплату заработной платы

 

 

 

 

 

 

работникам бюджетной сферы

0

 

0

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Дотация (трансферт) из фонда региональной финансовой поддержки бюджетов поселений

120 948

41 602

41601

34

100

 

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

15.

Дотация на возмещение расходов от содержания

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

социально-культурной сферы, переданных в ведение

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

органов местного самоуправления

0

 

0

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

16.

Дотация на поддержку мер по обеспечению

 

 

 

 

 

 

сбалансированности бюджетов, полученная из

 

 

 

 

 

 

федерального бюджета на обеспечение равной

 

 

 

 

 

 

доступности транспортных услуг для отдельных

 

 

 

 

 

 

категорий граждан

0

 

0

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Дотация на поддержку мер по обеспечению

 

 

 

 

 

 

сбалансированности бюджетов на погашение

 

 

 

 

 

 

задолженности прошлых лет по реализации

 

 

 

 

 

 

Федерального Закона «О социальной защите

 

 

 

 

 

 

инвалидов в РФ», федеральных законов о социальной

 

 

 

 

 

 

защите граждан, подвергшихся воздействию

 

 

 

 

 

 

радиации, Закона РФ «О реабилитации жертв

 

 

 

 

 

 

политических репрессий»

0

 

0

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Дотация на поддержку мер по обеспечению

 

 

 

 

 

 

сбалансированности бюджетов

0

 

0

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

Субвенция на выполнение органами местного самоуправления государственной регистрации актов гражданского состояния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 973

994

994

25

100

 

 

 

 

 

 

 

14.

Субвенция на обеспечение мер социальной

 

 

 

 

 

 

поддержки для лиц, награжденных знаком

 

 

 

 

 

 

«Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

17 065

4 310

4310

25

100

 

 

 

 

 

 

 

15.

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

 

 

 

 

 

 

102 629

25 657

13259

13

52

 

 

 

 

 

 

 

16.

Субвенция для выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 

 

 

 

 

 

142 200

27 018

19458

14

72

 

 

 

 

 

 

 

17.

Субвенция на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей (включая погашение задолженности прошлых лет)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 844

18 488

18488

38

100

 

 

 

 

 

 

 

18.

Расходы на обеспечение мер социальной

 

 

 

 

 

 

поддержки ветеранов труда

204 135

59 237

57670

28

97

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

- субвенция на выплату единовременных денежных выплат ветеранам труда

103 441

34 063

34063

33

100

 

- субвенция на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда

100 694

25 174

23607

23

94

 

 

 

 

 

 

 

19.

Расходы на обеспечение мер социальной

 

 

 

 

 

 

поддержки тружеников тыла

57 169

15 760

9423

16

60

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

- субвенция на выплату единовременных денежных выплат тружеников тыла

30 482

9 088

9088

30

100

 

- субвенция на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг тружеников тыла

26 687

6 672

335

1

5

 

 

 

 

 

 

 

20.

Расходы на обеспечение мер социальной

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

 

 

 

 

 

 

14 914

4 131

2745

18

66

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

- субвенция на выплату единовременных денежных выплат реабилитированным лицам

5 972

1 895

1895

32

100

 

- субвенция на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам

8 942

2 236

850

10

38

 

 

 

 

 

 

 

27.

Субвенция на предоставление ежемесячных

 

 

 

 

 

 

денежных выплат реабилитированным лицам и

 

 

 

 

 

 

лицам, признанным пострадавшими от полити-

 

 

 

 

 

 

ческих репрессий

0

 

0

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Субвенция на реализацию государственного

стандарта общего образования

 

 

 

 

 

 

226 095

55 938

55938

25

100

 

 

 

 

 

 

 

22.

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных общеобразовательных школах

17 604

9 012

5670

32

63

 

 

 

 

 

 

 

23.

Субвенция на исполнение государственных

полномочий в сфере социальной защиты населения

 

 

 

 

 

 

43 240

10 255

10255

24

100

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

Субвенция на выплату ежемесячных пособий опекунам

 

 

 

 

 

21 984

5 496

5406

25

98

25.

 

 

 

 

Субвенция на реализацию мер социальной

поддержки детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждений, в части обеспечения их бесплатным проездом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 860

622

619

33

100

 

 

 

 

 

 

 

26.

Субвенция на оплату труда приемных родителей

199

62

62

31

100

 

 

 

 

 

 

 

27.

Субвенции на исполнение государственных

 

 

 

 

 

 

полномочий в области библиотечного дела

2 264

566

566

25

100

 

 

 

 

 

 

 

28.

Субвенции на исполнение государственных

 

 

 

 

 

 

полномочий в области культуры

589

147

147

25

100

 

 

 

 

 

 

 

29.

Субвенции на исполнение государственных

 

 

 

 

 

 

полномочий в сфере образования

12 238

3 060

3060

25

100

 

 

 

 

 

 

 

30.

Субвенции на исполнение государственных

полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

0

0

0

31.

 

 

 

Субвенция на исполнение государственных

полномочий по образованию территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236

59

59

25

100

32.

 

 

 

Субвенция на выплату ежемесячного социального пособия беременным женщинам и единовременного социального пособия при рождении ребенка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

971

971

971

100

100

 

 

 

 

 

 

 

33.

Субвенции на возмещение стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение

347

347

347

100

100

 

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

39.

Субвенция на оплату расходов, связанных с

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

реализацией мер социальной поддержки Героев

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

Советского Союза, Героев РФ, полных кава-

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

леров ордена Славы, Героям социалистического

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

труда и полных кавалеров ордена Трудовой

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

Славы

0

 

0

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

40.

Субсидия на улучшение условий граждан

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

проживающих в ветхом аварийном

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

жилищном фонде

0

 

0

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

41.

Субсидия на проведение оздоровительной

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

компании детей и подростков

0

 

0

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

42.

Средства федерального бюджета на реализацию

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

федеральной адресной инвестиционной

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

программы

0

 

0

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

 

34.

Субвенция на исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках

5

5

5

100

100

 

 

 

 

 

 

 

35.

Субсидия на денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях муниципальных образований и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики

6 095

1 524

1474

24

97

43.

Средства местного бюджета, получаемые по

 

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

взиамным расчетам, в том числе компенсация

 

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

дополнительных расходов, возникших в результате

 

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

решений, принятых органами государственной

 

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

власти

0

 

0

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

Средства на приобретение медицинского оборудо-

 

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

вания для Курганского родильного дома № 1

0

 

0

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

36.

Субсидии на питание учащихся из малообеспеченных семей

2 726

900

900

33

100

 

 

 

 

 

 

 

37.

Средства для осуществления государственных программ по капитальному строительству

54 400

10 336

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

38.

Взаимные расчеты

55

55

55

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого финансовая помощь

1 102 832

296 552

253 482

23

85

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего доходов

2 463 642

537 621

482 162

20

90

_____________________

Приложение № 2

к решению Курганской городской Думы

от 20.06.2006 г. № 165

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета города Кургана по расходам

за 1 квартал 2006 года

тыс. руб.

 

Уточненные

Исполнение

Процент

п/п

Наименование расходов

бюджетные назначения

за

к годовым

к назначениям

 

 

год

1 квартал

1 квартал

назначениям

1 квартал

 

 

 

 

 

 

 

РАСХОДЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Общегосударственные вопросы

120687

25063

18788

16

75

 

 

 

 

 

2.

Национальная оборона

100

21

0

0

0

 

 

 

 

 

3.

Национальная безопасность и

 

 

 

правоохранительная деятельность

107798

33493

28099

26

84

 

в т. ч. капитальное строительство

3700

800

105

 

 

 

 

 

 

4.

Национальная экономика

99450

28484

26452

27

93

 

 

 

 

 

5.

Жилищно-коммунальное хозяйство

409052

94646

49904

12

53

 

в т.ч. - благоустройство

143283

30090

21129

15

70

 

из них: капитальный ремонт

28075

5896

0

0

0

 

текущее содержание

115208

24194

21129

18

87

 

- капитальный ремонт жилья

9000

1890

944

10

50

 

- субсидии на содержание жилья

33000

6930

4049

12

58

 

- субсидии на содержание коммунального хозяйства

49717

12021

5361

11

45

 

- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

46082

20848

13714

30

66

 

- капитальное строительство

127970

22867

4707

4

21

 

из них: коммунальное строительство

105500

16355

2868

3

18

 

строительство жилья

22470

6512

1839

8

28

 

 

 

 

 

7.

Образование

875727

232260

180264

21

78

 

 

 

 

 

8.

Культура, кинематография и средства массовой информации

 

 

 

 

40198

10806

8206

20

76

 

в т.ч. - централизованная библиотечная

 

 

 

 

систеиа

20793

4968

4058

20

82

 

- МУП "Медиаком"

1610

1610

1610

100

100

 

- кинотеатр "Россия"

481

120

 

0

0

 

 

 

 

 

9.

Здравоохранение и спорт

240189

65461

42355

18

65

 

в т.ч. - содержание учреждений здравоохранения

222078

60945

39332

18

65

 

- физкультура и спорт

12111

3016

2123

18

70

 

- капитальное строительство

6000

1500

900

15

60

 

 

 

 

 

10.

Социальная политика

715426

188419

143498

20

76

 

 

 

 

 

17.

Итого расходов

2 608 627

678 653

497 566

19

73

 

 

 

 

 

18.

Дефицит \-\, превышение \+\ доходов над расходами

-144985

-141032

-15404

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

Приложение № 3

к решению Курганской городской Думы

от 20.06.2006 г. № 165

Информация

об исполнении муниципальных целевых программ, финансируемых из

бюджета города, за 1 квартал 2006 года

п/п

Коды

целевых

статей

Наименование программ

Нормативно-правовой акт об утверждении

программы

Расходы по

реализации,

тыс.руб.

Исполнено

за 1 квартал

2006г.

Бюджетополу-чатели

средств по

программе

1.

5220003

"Программа комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в г.Кургане на 2006год"

Решение КГД от

430

15

Департамент

социальной

политики

2.

5220004

Программа усиления борьбы с преступностью

и обеспечения безопасности населения в городе Кургане на 2006 г.

Решение КГД от

07.12.2005г.

№ 273

УВД г. Кургана

2 800

3.

5220008

Программа "Пожарная безопасность учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной политики и музыкальных школ на период 2004-2006г.г."

Решение КГД от

30.12.2003г.

№ 160

Департамент

социальной

политики

3 845

152

4.

5220009

Программа "Развития физической культуры и спорта на 2004-2008 г.г."

Решение КГД от

18.06.2004г.

№ 91

12 111

2 123

Департамент

социальной политики

5.

5220012

Программа "Развития малого предпринимательства

в г. Кургане на 2006-2008гг."

Решение КГД от

07.12.2005г. №290

450

4

Департамент эконом.

развития и управления

муницип. имуществом

6.

5220010

Городская целевая программа "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда г. Кургана на 2006-2010 г.г."

Решение КГД от 07.12.2005 г. № 277

20 200

1 327

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройст-ву

Итого:

39 836

3 621

___________________

Возврат к списку