Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Решение Курганской городской Думы от 15.11.2006 № 324 Об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2006 года


Тема:  Бюджет
Тип:  РЕШЕНИЕ КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Подготовлен в подразделении:  НЕ ОПРЕДЕЛЕН
Номер:  324
Дата:  15.11.2006
Опубликовано в СМИ:  Курган и Курганцы № 133 от 28.11.2006
Статус:  Действует
Вносились изменения:
РЕШЕНИЕ Курганская городская Дума от 19.09.2007 N 236 О признании утратившими силу отдельных решений Курганской городской Думы

Скачать документ в формате Microsoft Word

Российская Федерация

Курганская область

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

от «_15_»________ноября 2006________ г. N___324___

Курган

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2006 года

Рассмотрев итоги исполнения бюджета города за 9 месяцев 2006 года, руководствуясь требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана, Положением о бюджетном процессе в г.Кургане, Курганская городская Дума р е ш и л а:

1. Принять к сведению:

    • отчет об исполнении бюджета города по доходам за 9 месяцев 2006 года (Приложение №1);

    • отчет об исполнении бюджета города по расходам за 9 месяцев 2006 года (Приложение №2);

    • информацию об исполнении муниципальных целевых программ за 9 месяцев 2006 года (Приложение №3).

2. Рекомендовать Администрации города, Департаментам, управлениям, Финансово-казначейскому Комитету Администрации города:

2.1. Обеспечить контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных ассигнований;

2.2. Усилить работу с организациями - недоимщиками по сокращению имеющейся недоимки и обеспечению своевременного поступления текущих платежей в бюджет города.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Курган и курганцы».

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и сборам.

Глава города Кургана А. Ельчанинов

Приложение № 1

к решению Курганской городской Думы

от_15.11.2006 г. №_324_____

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета города по доходам

за 9 месяцев 2006 года

тыс. руб.

 

Уточненный план

Исполнено

за 9

месяцев

Процент исполнения

п/п

Наименование доходов

 

на год

на 9

месяцев

к годовым назначе-

ниям

к назначениям на 9 месяцев

 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

 

 

 

 

 

1.

Налоги на прибыль, доходы в т. ч.

 

594 038

404 167

484038

81

120

 

Налог на доходы физических лиц

 

594 038

404 167

484038

81

120

2.

Налоги на совокупный доход

 

118 474

87 675

99340

84

113

 

-налог на вмененный доход

 

118 454

87 655

99316

84

113

 

- единый сельхоз. налог

 

20

20

24

120

120

3.

Налоги на имущество физич. лиц и земельный налог

 

113 949

66 779

51182

45

77

4.

Государственная пошлина

 

29 225

21 613

25534

87

118

5.

Задолженность и перерасчеты по отмененным

налогам, сборам и иным обязательным

платежам, в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 837

9 357

12974

132

139

 

- налог на прибыль

 

719

522

151

21

29

 

- налог на имущество

 

702

630

368

52

58

 

- земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.)

 

8 000

7 900

12159

152

154

 

- налог с продаж

 

54

43

-50

-93

-116

 

- сбор на нужды образовательных учреждений, взымаемый с юридических лиц

 

 

 

-3

 

 

прочие налоги и сборы

 

362

262

349

96

133

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого налоговых доходов

 

865 523

589 591

673 068

78

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 

 

 

 

 

 

6.

Доходы от имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности

 

 

 

 

 

 

 

 

98 874

66 396

88425

89

133

7.

Платежи за пользование природными ресурсами

 

5 485

3 455

3266

60

95

8.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации

затрат государства

 

 

 

 

 

 

 

 

5 370

2 973

2411

45

81

9.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

 

 

 

 

 

 

 

 

384 378

211 000

151155

39

72

10.

Административные платежи и сборы

 

0

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

10.

Штрафы, санкции и возмещение ущерба

 

17 990

12 467

16218

90

130

11.

Прочие неналоговые доходы

 

10 455

7 590

11828

113

156

12.

Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций

прошлых лет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

14.

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

 

0

 

0

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

15.

Безвозмездные поступления

 

0

 

0

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого неналоговых доходов

 

522 552

303 881

273 341

52

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого доходов

 

1 388 075

893 472

946 409

68

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовая помощь

 

 

 

 

 

 

 

из областного бюджета

 

 

 

 

 

 

13.

Субсидия на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы

 

 

 

 

 

 

 

 

72 714

51 377

51377

71

100

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Дотация (трансферт) из регионального фонда финансовой поддержки поселений

 

120 948

109 032

107005

88

98

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Дотация на возмещение расходов от содержания

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

 

объектов жилищно-коммунального хозяйства и

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

 

социально-культурной сферы, переданных в ведение

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

 

органов местного самоуправления

 

0

 

 

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

15.

Субвенция на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной

поддержки которых относится к ведению РФ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 682

4 682

4682

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Дотация на поддержку мер по обеспечению

 

 

 

 

 

 

 

сбалансированности бюджетов на погашение

 

 

 

 

 

 

 

задолженности прошлых лет по реализации

 

 

 

 

 

 

 

Федерального Закона "О социальной защите

 

 

 

 

 

 

 

инвалидов в РФ", федеральных законов о социальной

 

 

 

 

 

 

 

защите граждан, подвергшихся воздействию

 

 

 

 

 

 

 

радиации, Закона РФ "О реабилитации жертв

 

 

 

 

 

 

 

политических репрессий"

 

0

 

 

#ДЕЛ/0!

 

16.

Дотация на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджетов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 810

16 810

14410

86

86

 

 

 

 

 

 

 

17.

Субвенция на выполнение органами местного

самоуправления государственной регистрации актов гражданского состояния

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 973

2 982

2982

75

100

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Субвенция на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"

 

17 065

12 842

12729

75

99

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

 

 

 

 

 

 

 

 

102 629

76 971

60890

59

79

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Субвенция для выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

 

100 300

67 266

64727

65

96

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Субвенция на выплату государственных пособий

гражданам, имеющим детей (включая погашение

задолженности прошлых лет)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 130

50 130

50130

91

100

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Расходы на обеспечение мер социальной

поддержки ветеранов труда

 

 

 

 

 

 

 

 

207 139

188 283

179 298

87

95

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

- субвенция на выплату единовременных денежных выплат ветеранам труда

 

103 441

84 585

75600

73

89

 

- субвенция на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда

 

103 698

103 698

103698

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

 

 

 

 

 

 

 

 

57 169

42 879

22 425

39

52

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

- субвенция на выплату единовременных денежных выплат тружеников тыла

 

30 482

22 863

20528

67

90

 

- субвенция на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг тружеников тыла

 

26 687

20 016

1897

7

9

24.

Расходы на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

 

 

 

 

 

 

 

 

14 914

11 446

8 066

54

70

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

- субвенция на выплату единовременных денежных выплат реабилитированным лицам

 

5 972

4 738

4469

75

94

 

- субвенция на предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам

 

8 942

6 708

3597

40

54

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Субвенция на предоставление ежемесячных

 

 

 

 

 

 

 

денежных выплат реабилитированным лицам и

 

 

 

 

 

 

 

лицам, признанным пострадавшими от полити-

 

 

 

 

 

 

 

ческих репрессий

 

0

 

 

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Субвенция на реализацию государственного стандарта общего образования

 

 

 

 

 

 

 

 

254 568

223 921

184031

72

82

 

 

 

 

 

 

 

 

26.

Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных общеобразовательных школах

 

18 437

17 487

14726

80

84

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

Субвенция на исполнение государственных полномочий в сфере социальной защиты населения

 

 

 

 

 

 

 

 

47 875

34 278

34278

72

100

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

Субвенция на выплату ежемесячных пособий

опекунам

 

 

 

 

 

 

 

 

21 134

15 638

15491

73

99

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Субвенция на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот, детей оставшихся без

попечения родителей, обучающихся в образователь-

ных учреждениях, в части обеспечения их бесплатным проездом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 198

1 691

1358

62

80

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

Субвенция на оплату труда приемных родителей

 

326

256

256

79

100

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Субвенции на исполнение государственных полномочий в области библиотечного дела

 

 

 

 

 

 

 

 

2 562

1 839

1839

72

100

 

 

 

 

 

 

 

 

32.

Субвенции на исполнение государственных полномочий в области культуры

 

 

 

 

 

 

 

 

667

478

478

72

100

 

 

 

 

 

 

 

 

33.

Субвенции на исполнение государственных полномочий в сфере образования

 

 

 

 

 

 

 

 

13 849

9 945

9945

72

100

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

Субвенция на исполнение государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий

 

47

47

47

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

35.

Субвенция на исполнение государственных полномочий по образованию комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254

189

189

74

100

 

 

 

 

 

 

 

 

36.

Субвенция на выплату ежемесячного социального пособия беременным женщинам и единовременного социального пособия при рождении

ребенка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 281

3 281

3281

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

37.

Субвенции на возмещение стоимости услуг по погребению и выплате социального пособия на погребение

 

836

836

836

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

38.

Субвенция на оплату расходов, связанных с реализацией мер социальной поддержки Героям

Советского Союза, Героям РФ, полных кавалеров ордена Славы, Героям социалистического

труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126

126

126

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Субсидия на улучшение условий граждан

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

проживающих в ветхом аварийном

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

жилищном фонде

 

0

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

39.

Субсидия на проведение оздоровительной кампании детей и подростков

 

153

153

153

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Средства федерального бюджета на реализацию

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

федеральной адресной инвестиционной

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

 

программы

 

0

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

 

 

40.

Субвенция на исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в рабочих поселках

 

76

76

76

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

41.

Субвенция на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам, медицинским сестрам "скорой помощи"

 

4 822

2 893

2694

56

93

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Субсидия на денежные выплаты фельдшерам, работающим в медицинских организациях муниципальных образований и выполняющим функции участковых врачей и врачей общей практики

 

6 095

4 572

4347

71

95

43.

Средства местного бюджета, получаемые по

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

взиамным расчетам, в том числе компенсация

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

дополнительных расходов, возникших в результате

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

решений, принятых органами государственной

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

власти

 

0

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

Средства на приобретение медицинского оборудо-

 

 

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

вания для Курганского родильного дома № 1

 

0

 

 

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

 

 

 

 

 

 

 

 

43.

Субсидии на питание учащихся из малообеспеченных семей

 

2 726

1 827

1827

67

100

 

 

 

 

 

 

 

 

44.

Субсидия на внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных образовательных школах для победителей конкурса

 

6 000

6 000

6000

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

Средства для осуществления государственных программ по капитальному строительству

 

38 950

37 310

29950

77

80

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

Средства на капитальный ремонт и приобретение оборудования для МУ "Дом ребенка"

 

2 000

2 000

2000

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

47.

Средства на финансирование расходов, связанных с приобретением жилья для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

 

3 171

3 171

2663

84

84

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

Взаимные расчеты

 

143

143

143

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого финансовая помощь

 

1 203 769

1 002 857

895 455

74

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

 

4 189

4 189

3 960

95

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего доходов

 

2 596 033

1 900 518

1 845 824

71

97

___________________________________

Приложение № 2

к решению Курганской городской Думы

от 15.11.2006 г. № 324

ОТЧЕТ

об исполнении бюджета города Кургана по расходам

за 9 месяцев 2006 года

тыс. руб.

 

Уточненные

Исполнение

Процент

п/п

Наименование расходов

бюджетные назначения

за

к годовым

к назначениям

 

 

год

9 месяцев

9 месяцев

назначениям

9 месяцам

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСХОДЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Общегосударственные вопросы

112271

83178

75576

67

91

 

 

 

 

 

 

2.

Национальная оборона

100

100

100

100

100

 

 

 

 

 

 

3.

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

 

 

 

118776

96441

81456

69

84

 

в т. ч. капитальное строительство

3700

800

105

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Национальная экономика

103442

87019

84364

82

97

 

 

 

 

 

 

5.

Жилищно-коммунальное хозяйство

441033

379182

276879

63

73

 

в т.ч. - благоустройство

143283

30090

21129

15

70

 

из них: капитальный ремонт

28075

5896

0

0

0

 

текущее содержание

115208

24194

21129

18

87

 

- капитальный ремонт жилья

9000

1890

944

10

50

 

- субсидии на содержание жилья

33000

6930

4049

12

58

 

- субсидии на содержание коммунального хозяйства

49717

12021

5361

11

45

 

- другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

46082

20848

13714

30

66

 

- капитальное строительство

127970

22867

4707

4

21

 

из них: коммунальное строительство

105500

16355

2868

3

18

 

строительство жилья

22470

6512

1839

8

28

 

 

 

 

 

 

6.

Образование

979501

735500

676595

69

92

 

 

 

 

 

 

7.

Культура, кинематография и средства

 

 

 

 

 

массовой информации

45343

34795

25677

57

74

 

в т.ч. - централизованная библиотечная

 

 

 

 

 

систеиа

20793

4968

4058

20

82

 

- МУП "Медиаком"

1610

1610

1610

100

100

 

- кинотеатр "Россия"

481

120

 

0

0

 

 

 

 

 

 

8.

Здравоохранение и спорт

259914

205855

167992

65

82

 

в т.ч. - содержание учреждений здравоохранения

222078

60945

39332

18

65

 

- физкультура и спорт

12111

3016

2123

18

70

 

- капитальное строительство

6000

1500

900

15

60

 

 

 

 

 

 

9.

Социальная политика

691195

563533

490769

71

87

 

 

 

 

 

 

10.

Межбюджетные трансферты

4243

4243

4243

100

100

 

 

 

 

 

 

 

Итого расходов

2 755 818

2 189 846

1 883 651

68

86

 

 

 

 

 

 

 

Дефицит \-\, превышение \+\ доходов над расходами

-159785

-289328

-37827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

Приложение № 3

к решению Курганской городской Думы

от 15.11.2006 г. №324_______

Информация

об исполнении муниципальных целевых программ, финансируемых из

бюджета города за 9 месяцев 2006 года

тыс.руб.

Коды

 

Нормативно-правовой

Уточненный план

Исполнено

Процент исполнения

Бюджетополучатели

п/п

целевых

Наименование программ

акт об утверждении

на год

на 9 месяцев

за

к годовым

к назначениям

средств по

 

статей

 

программы

 

 

9 месяцев

назначениям

на 9 месяцев

программе

1.

7950003

"Программа комплексных мер противодействия

злоупотреблению наркотическими средствами и их

незаконному обороту в г.Кургане на 2006год"

Решение КГД от

 

 

 

Департамент

социальной

политики

 

 

25.01.2006г. № 9

430

330

298

69

90

 

 

 

 

 

 

 

2.

7950004

Программа усиления борьбы с преступностью

и обеспечения безопасности населения в городе

Кургане на 2006 г.

Решение КГД от

 

 

 

 

 

УВД г. Кургана

 

 

07.12.2005г. № 273

2 800

1 988

1 205

43

61

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

7950008

Программа "Пожарная безопасность учреждений

образования, здравоохранения, культуры, социальной

политики и музыкальных школ на период 2004-2006г.г."

Решение КГД от

 

 

 

 

 

Департамент

социальной

политики

 

 

30.12.2003г. № 160

3 959

3 442

1 304

33

38

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

7950009

Программа "Развития физической культуры и спорта

на 2004-2008 г.г."

Решение КГД от

 

 

 

 

 

Департамент

социальной

политики

 

 

18.06.2004г. № 91

9 529

9 166

7 173

75

78

5.

7950012

Программа "Развития малого предпринимательства

в г. Кургане на 2006-2008гг."

 

Решение КГД от

 

 

 

 

 

Департамент эконом.

развития и управления

муницип. имуществом

 

 

07.12.2005г. №290

450

320

4

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

7950010

Городская целевая программа "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда г. Кургана

на 2006-2010 г.г."

Решение КГД от 07.12.2005 г. № 277

20 200

14 342

7 596

38

53

Департамент по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и благоустройству

 

 

Итого:

 

37 368

29 588

17 580

47

59

_________________________________

Возврат к списку