Вернуться к обычному виду

Справка об исполнении бюджета города Кургана за 2015 год

тыс.руб.

Наименование доходов и расходов

Уточненный план на 2015 год

Исполнено на 2015 год

% исполне-ния

Остатки на 01.01.2015г.

30 163

в т.ч.: Собственные средства

30 163

Безвозмездные поступления

ДОХОДЫ

1

Акцизы

11 087

12 540

113,1

2

Налоги на прибыль, доходы, в т. ч.

1 316 814

1 241 008

94,2

Налог на доходы физических лиц

1 316 814

1 241 008

94,2

3

Налоги на совокупный доход

230 854

244 420

105,9

-единый налог на вмененный доход

212 090

218 590

103,1

-единый сельскохоз.налог

1 124

3 945

в 3.5 раза

-патентная система

17 640

21 885

124,1

4

Налог на имущество физических лиц

87 043

96 194

110,5

5

Земельный налог

289 516

222 800

77,0

6

Государственная пошлина

58 141

49 611

85,3

7

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам

и иным обязательным платежам

0

-252

Итого налоговых доходов

1 993 455

1 866 321

93,6

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

8

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

351 346

165 213

47,0

9

Платежи при пользовании природными ресурсами

9 843

11 451

116,3

10

Прочие доходы от компенсации затрат государства

200

2 009

в 10 раз

11

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

122 020

50 279

41,2

12

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

43 600

42 109

96,6

13

Прочие неналоговые доходы

16 350

15 626

95,6

14

Доходы от оказания платных услуг

14 020

14 020

100,0

15

Возмещение расходов по эксплуатации имущества

1 166

3 020

в 2,6 раза

Итого неналоговых доходов

558 545

303 727

54,4

16

Прочие безвозмездные поступления (207)

0

5

Итого доходов

2 552 000

2 170 053

85,0

17

Безвозмездные поступления

3 216 911

2 734 808

85,0

18

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

0

-40

19

Доходы бюджетов г/о от возвр.бюдж.учрежд.ост.субс.прош.лет

0

4

Всего доходов

5 768 911

4 904 825

85,0

РАСХОДЫ

1

Общегосударственные вопросы, всего

400 318

342 896

85,7

в том числе:

- информационные услуги, публичные слушания

22 892

16 425

71,7

- гранты

9 872

9 872

100,0

- расходы на содержание объектов мун.казны, инвентаризация

36 170

11 541

31,9

- увеличение уставных фондов предприятий

27 950

27 600

98,7

2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

39 884

33 050

82,9

3

Национальная экономика

619 998

497 742

80,3

- в том числе дорожное хозяйство

534 461

421 656

78,9

4

Жилищно-коммунальное хозяйство

826 212

557 099

67,4

в том числе:

- жилищное хозяйство, из них:

467 706

335 360

71,7

- субсидии

2 222

0

0,0

- капитальный ремонт жилья

22 668

11 939

52,7

- приобретение, долевое строительство жилья

442 816

323 421

73,0

- коммунальное хозяйство, из них:

26 557

10 102

38,0

- капитальное строительство объектов ком.хозяйства

21 163

6 341

30,0

- капитальный ремонт дамбы

804

804

100,0

- программа развития коммунального хозяйства

3 500

2 200

62,9

- ремонт безхозяйных сетей

1 090

757

69,4

- благоустройство, из них:

224 570

114 769

51,1

- содержание объектов благоустройства

220 070

112 271

51,0

- капитальное строительство объектов благоустройства

4 500

2 498

55,5

5

Охрана окружающей среды

924

104

11,3

6

Образование

3 610 915

2 974 958

82,4

в том числе:

-дошкольное образование

1 634 110

1 326 861

81,2

-общее образование

1 721 392

1 442 122

83,8

-профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

5 600

5 554

99,2

-молодежная политика и оздоровление детей

45 415

38 430

84,6

- другие вопросы в области образования:

204 398

161 991

79,3

в т.ч. расходы на проведение ремонта

50 219

20 913

41,6

7

Культура, кинематография, средства массовой информации

149 816

122 779

82,0

в т.ч. расходы на проведение ремонта

3 400

2 505

73,7

8

Здравоохранение

3 136

3 136

100,0

в т.ч. расходы на проведение ремонта

542

542

100,0

9

Социальная политика

340 710

312 596

91,7

10

Физическая культура и спорт

56 800

43 453

76,5

11

Обслуживание государственного и муниципального долга

4 000

0

0,0

Итого расходов

6 052 713

4 887 813

80,8

Дефицит (-), превышение (+) доходов над расходами

-283 802

17 012

Остатки на 01.01.2016г.

47 175

в т.ч.: Собственные средства

36 399

Безвозмездные поступления

10 776

Первый заместитель Руководителя Администрации города Кургана

Директор Департамента финансов                                                                             И.В. Зворыгин