Российская Федерация
Курганская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
от «_23_»________января 2018________ г. N___321___
Курган
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении бюджетного прогноза города Кургана на 2018 - 2023 годы |
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Курганской области от 13.10.2015 года № 307 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Курганской области на долгосрочный период», Положением о бюджетном процессе в городе Кургане, утвержденным решением Курганской городской Думы от 23.10.2013 года № 165, постановлением Администрации города Кургана от 02.11.2016 года № 7918 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Кургана на долгосрочный период», Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить бюджетный прогноз города Кургана на 2018 - 2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента финансов и имущества Зворыгина И.В.
Руководитель Администрации
города Кургана А.Ю. Потапов
Тупицына Т.А.
428602 (доб. 408)
Приложение
к постановлению
Администрации города Кургана
от _23.01.2018 г._ № __321___
«Об утверждении бюджетного прогноза города Кургана на 2018 - 2023 годы»
Бюджетный прогноз города Кургана на период 2018 - 2023 годов |
|||||||
|
|||||||
1. Прогноз основных характеристик бюджета города Кургана |
|||||||
млн. руб. |
|||||||
Наименование |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Доходы бюджета города, в том числе: |
5626,2 |
5906,2 |
4398,5 |
4473,1 |
4473,1 |
4473,1 |
4473,1 |
1.1. Налоговые доходы |
2104,8 |
2106,3 |
2177,2 |
2254,1 |
2254,1 |
2254,1 |
2254,1 |
1.2. Неналоговые доходы |
311,4 |
1247,1 |
304,7 |
306,1 |
306,1 |
306,1 |
306,1 |
1.3. Безвозмездные поступления |
3210,0 |
2552,8 |
1916,6 |
1912,9 |
1912,9 |
1912,9 |
1912,9 |
2. Расходы |
6004,4 |
6241,2 |
4398,5 |
4473,1 |
4473,1 |
4473,1 |
4473,1 |
3. Дефицит/профицит |
378,2 |
335,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года |
0 |
336,0 |
671,0 |
671,0 |
671,0 |
671,0 |
671,0 |
5. Объем обслуживания муниципального долга |
12,8 |
72,1 |
72,1 |
72,1 |
72,1 |
72,1 |
72,1 |
2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Кургана |
||||||||
млн. руб. |
||||||||
N п/п |
Наименование муниципальной программы |
Расходы бюджета города на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ |
||||||
|
|
|
||||||
|
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
1 |
Муниципальная программа города Кургана «Развитие культуры города Кургана на 2018 - 2020 годы» |
171,2 |
220,4 |
180,7 |
180,7 |
180,7 |
180,7 |
180,7 |
2 |
Муниципальная программа «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане на 2018 - 2020 годы» |
15,7 |
19,4 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
3 |
Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в городе Кургане на 2018 - 2020 годы» |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
4 |
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Кургане на 2014 - 2020 годы» |
3,0 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
5 |
Муниципальная программа города Кургана «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании в городе Кургане на 2014 - 2020 годы» |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
6 |
Муниципальная программа города Кургана «Реализация информационно-коммуникационной политики органов местного самоуправления муниципального образования города Кургана на 2014 - 2020 годы» |
16,0 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
21,3 |
7 |
Муниципальная программа «Организация проезда отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Кургане на 2017 - 2019 годы» |
34,4 |
48,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 |
Муниципальная программа «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной сферы города Кургана на 2018 - 2020 годы» |
2,9 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
5,3 |
9 |
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 2018 - 2020 годы» |
51,7 |
76,2 |
50,8 |
50,8 |
50,8 |
50,8 |
50,8 |
10 |
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в городе Кургане на 2015 - 2020 годы» |
129,2 |
73,8 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
11 |
Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления на территории города Кургана на 2016 - 2018 годы» |
1,6 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 |
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане на 2015 - 2020 годы» |
1,4 |
1,9 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
13 |
Муниципальная программа «Оказание стоматологической помощи в городе Кургане на 2018 - 2020 годы» |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
14 |
Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Кургане на период 2013 - 2017 годы» |
432,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 |
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане на 2014 - 2020 годы» |
2,4 |
37,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
16 |
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане на 2017 - 2019 годы» |
25,2 |
28,1 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 |
Муниципальная программа «Противодействие коррупции в городе Кургане на 2012 - 2020 годы» |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
18 |
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кургане на 2015 - 2020 годы» |
70,2 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
19 |
Муниципальная программа города Кургана на 2017 - 2019 годы «Любимый город» |
21,0 |
10,1 |
10,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность города Кургана на 2014 - 2019 годы» |
20,4 |
21,7 |
17,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 |
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг на 2017 - 2020 годы» |
0,7 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
22 |
Муниципальная программа «Основные направления развития образования города Кургана на 2018 - 2020 годы» |
3 472,1 |
3 668,5 |
2 909,0 |
3 016,1 |
3 016,1 |
3 016,1 |
3 016,1 |
23 |
Муниципальная программа города Кургана «Основные направления благоустройства территории города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
580,3 |
704,1 |
172,9 |
172,9 |
172,9 |
172,9 |
172,9 |
24 |
Муниципальная программа города Кургана «Основные направления организации здоровьесбережения и отдыха детей города Кургана на 2018 - 2020 годы» |
50,2 |
48,1 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
25 |
Муниципальная программа «Капитальный, текущий ремонт зданий, благоустройство и содержание прилегающих территорий учреждений социальной сферы на 2018 - 2020 годы» |
101,9 |
164,3 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
140,0 |
26 |
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Кургане на 2014 - 2020 годы» |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
27 |
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Кургана на 2013 - 2020 годы» |
73,4 |
72,3 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
49,6 |
28 |
Муниципальная программа города Кургана «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в городе Кургане на 2018 - 2020 годы» |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
29 |
Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи города Кургана к военной службе |
1,0 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
30 |
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана на 2018 - 2022 годы» |
94,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 |
Муниципальная программа «Обеспечение информационной безопасности в городе Кургане на 2018 - 2020 годы» |
0,0 |
1,4 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Итого: |
5 375,7 |
5 234,2 |
3 657,3 |
3 735,6 |
3 735,6 |
3 735,6 |
3 735,6 |
3. Основные подходы к формированию бюджетной политики города Кургана |
||||||||
% |
||||||||
N п/п |
Наименование раздела классификации расходов бюджетов бюджетной системы РФ |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
1 |
0100 |
7 |
12* |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
2 |
0300 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
0400 |
8 |
9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
4 |
0500 |
16 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
5 |
0600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0700 |
59 |
62 |
71 |
73 |
73 |
73 |
73 |
7 |
0800 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
8 |
0900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
1000 |
5 |
4 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
10 |
1100 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11 |
1300 |
0 |
1 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Итого |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
(*) - создан резерв нераспределенных средств на оплату кредиторской задолженности
_____________________________________________
8