Российская Федерация
Курганская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА
от «_12_»________ноября 2019________ г. N__7505___
Курган
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в постановление Администрации города Кургана от 12.09.2019 г. № 6000 «Об одобрении Прогноза социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2020 - 2024 годы» |
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правительства Курганской области от 14.06.2016 г. № 176 «О стратегическом планировании в муниципальных образованиях Курганской области», постановлением Администрации города Кургана от 30.05.2019 г. № 3282 «Об утверждении порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на среднесрочный период» Администрация города Кургана постановляет:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Кургана от 12.09.2019 г. № 6000 «Об одобрении Прогноза социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2020 - 2024 годы», изложив таблицу «Прогноз социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2020 - 2024 годы» приложения к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Администрации города Кургана Комогорова П.Ф.
Глава города Кургана |
А.Ю. Потапов |
Охохонина Мария Евгеньевна
(3522) 42-84-86 доб. 820 #
|
Приложение к постановлению Администрации города Кургана от _12.11.2019 г. № _7505__ «О внесении изменения в постановление Администрации города Кургана от 12.09.2019 г. № 6000 «Об одобрении Прогноза социально-экономического развития муниципального образования города Кургана на 2020 - 2024 годы» |
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования города Кургана
на 2020 - 2024 годы
(средства федерального, областного, городского бюджета носят характер прогноза)
№ п/п |
Показатель |
Единица измерения |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
|
|
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
Прогноз |
Прогноз |
Прогноз |
Прогноз |
|||||
|
|
|
|
|
Базовый |
Консер-вативный |
Базовый |
Консер-вативный |
Базовый |
Консер-вативный |
Базовый |
Консер-вативный |
Базовый |
Консер-вативный |
1. |
Демография и рынок труда |
|||||||||||||
1.1. |
Численность постоянного населения (среднегодовая) |
чел. |
316 683,00 |
314 229,00 |
312 804,00 |
311 819,00 |
312 166,00 |
309 360,00 |
311 591,00 |
307 090,00 |
311 078,00 |
304 979,00 |
310 627,00 |
303 253,00 |
1.2. |
Численность рабочей силы, в том числе |
чел. |
163 856,00 |
163 370,00 |
162 810,00 |
162 365,00 |
162 310,00 |
161 390,00 |
161 640,00 |
160 220,00 |
160 990,00 |
159 250,00 |
160 340,00 |
158 195,00 |
1.2.1. |
численность занятых в экономике |
чел. |
155 660,00 |
155 195,00 |
154 830,00 |
154 265,00 |
154 520,00 |
153 340,00 |
154 180,00 |
152 420,00 |
153 580,00 |
151 505,00 |
153 120,00 |
150 595,00 |
1.2.2. |
среднегодовая общая численность безработных |
чел. |
8 196,00 |
8 175,00 |
7 980,00 |
8 100,00 |
7 790,00 |
8 050,00 |
7 460,00 |
7 800,00 |
7 410,00 |
7 745,00 |
7 220,00 |
7 600,00 |
1.3. |
Численность трудовых ресурсов, в том числе |
чел. |
185 420,00 |
183 890,00 |
182 970,00 |
182 418,00 |
182 605,00 |
182 058,00 |
182 240,00 |
181 690,00 |
181 875,00 |
181 510,00 |
181 720,00 |
181 132,00 |
1.3.1. |
численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте |
чел. |
167 940,00 |
168 900,00 |
170 077,00 |
169 687,00 |
173 048,00 |
172 840,00 |
176 000,00 |
175 794,00 |
179 069,00 |
178 940,00 |
178 038,00 |
177 920,00 |
1.3.2. |
иностранные трудовые мигранты |
чел. |
1 630,00 |
1 630,00 |
1 630,00 |
1 630,00 |
1 630,00 |
1 630,00 |
1 630,00 |
1 630,00 |
1 630,00 |
1 630,00 |
1 630,00 |
1 630,00 |
1.3.3. |
работающие граждане, находящиеся за пределами трудоспособного возраста, в том числе |
чел. |
15 850,00 |
13 360,00 |
11 263,00 |
11 101,00 |
7 927,00 |
7 588,00 |
4 610,00 |
4 266,00 |
1 176,00 |
940,00 |
2 052,00 |
1 582,00 |
1.3.3.1. |
пенсионеры старше трудоспособного возраста |
чел. |
15 850,00 |
13 360,00 |
11 263,00 |
11 101,00 |
7 927,00 |
7 588,00 |
4 610,00 |
4 266,00 |
1 176,00 |
940,00 |
2 052,00 |
1 582,00 |
1.3.3.2. |
подростки моложе трудоспособного возраста |
чел. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.4. |
Уровень общей безработицы |
% |
5,00 |
5,00 |
4,90 |
4,99 |
4,80 |
4,99 |
4,62 |
4,87 |
4,60 |
4,86 |
4,50 |
4,80 |
1.5. |
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, на конец года |
чел. |
1 879,00 |
1 800,00 |
1 790,00 |
1 800,00 |
1 780,00 |
1 790,00 |
1 770,00 |
1 780,00 |
1 755,00 |
1 770,00 |
1 730,00 |
1 745,00 |
1.6. |
Уровень регистрируемой безработицы на конец года |
% |
1,14 |
1,11 |
1,10 |
1,11 |
1,10 |
1,11 |
1,10 |
1,11 |
1,10 |
1,10 |
1,09 |
1,10 |
1.7. |
Создание новых рабочих мест, в том числе |
ед. |
2 742,00 |
1 592,00 |
800,00 |
700,00 |
810,00 |
720,00 |
820,00 |
740,00 |
830,00 |
780,00 |
840,00 |
800,00 |
1.7.1. |
новых постоянных рабочих мест |
ед. |
1111,00 |
1 000,00 |
300,00 |
200,00 |
310,00 |
220,00 |
320,00 |
240,00 |
330,00 |
280,00 |
340,00 |
300,00 |
1.8. |
Сокращение рабочих мест |
ед. |
696,00 |
650,00 |
600,00 |
700,00 |
600,00 |
680,00 |
600,00 |
660,00 |
600,00 |
660,00 |
600,00 |
660,00 |
1.9. |
Просроченная задолженность по заработной плате |
тыс.руб. |
50 911,8 |
41 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. |
Производственная деятельность |
|||||||||||||
2.1. |
Отгружено товаров собственного производства по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним предприятиям и организациям |
млн. руб. |
86 353,40 |
92 672,30 |
98 410,40 |
95 939,00 |
105 111,40 |
102 861,00 |
112 486,00 |
110 284,50 |
119 452,20 |
118 130,60 |
128 205,70 |
126 658,20 |
2.2. |
Индекс промышленного производства |
% |
102,40 |
102,50 |
102,70 |
102,50 |
102,80 |
102,70 |
102,90 |
102,80 |
103,10 |
102,90 |
103,20 |
103,10 |
2.3. |
Количество автобусов, работающих по регулярным маршрутам, в том числе |
ед. |
447,00 |
434,00 |
434,00 |
434,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
2.3.1. |
с использованием газомоторного топлива |
ед. |
439,00 |
421,00 |
425,00 |
425,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
2.3.1. |
оборудованных для перевозки маломобильных групп |
ед. |
42,00 |
64,00 |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
113,00 |
2.4. |
Перевезено пассажиров (в пределах границы населенного пункта) |
тыс. чел. |
36 039,20 |
35 318,40 |
34 718,00 |
34 718,00 |
34 301,30 |
34 301,30 |
33 890,00 |
33 890,00 |
33 585,00 |
33 585,00 |
33 282,70 |
33 282,70 |
2.5. |
Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами в пределах границы населенного пункта |
ед. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.6. |
Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами в пригородном и междугородном сообщении |
ед. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.7. |
Индекс сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех категорий |
% |
95,80 |
92,20 |
109,50 |
102,10 |
100,10 |
100,20 |
100,10 |
100,10 |
100,20 |
100,30 |
100,10 |
100,20 |
2.8. |
Объем производства сельскохозяйственной продукции в действующих ценах |
млн.руб. |
726,30 |
692,80 |
783,00 |
730,30 |
810,60 |
756,40 |
840,80 |
784,70 |
873,10 |
815,30 |
905,90 |
846,00 |
2.9. |
Производство сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.9.1. |
Зерна |
т. |
2 540,00 |
2 655,00 |
2 702,00 |
2 567,00 |
2 750,00 |
2 650,00 |
2 797,00 |
2 700,00 |
2 900,00 |
2 750,00 |
2 950,00 |
2 800,00 |
2.9.2. |
Картофеля |
т. |
13 000,00 |
10 300,00 |
13 000,00 |
11 700,00 |
13 000,00 |
11 700,00 |
13 000,00 |
11 700,00 |
13 000,00 |
11 700,00 |
13 000,00 |
11 700,00 |
2.9.3. |
Овощей |
т. |
8 077,00 |
7 200,00 |
8 300,00 |
7 830,00 |
8 300,00 |
7 838,00 |
8 300,00 |
7 853,00 |
8 300,00 |
7 900,00 |
8 300,00 |
7 905,00 |
2.9.4. |
Реализация скота и птицы в живом весе |
т. |
519,00 |
520,00 |
523,00 |
498,30 |
525,00 |
498,30 |
527,00 |
498,30 |
529,00 |
500,00 |
531,00 |
501,00 |
2.9.5. |
Молока |
т. |
5 713,00 |
5 713,00 |
5 713,00 |
5 392,20 |
5 713,00 |
5 392,20 |
5 713,00 |
5 392,20 |
5 715,00 |
5 395,00 |
5 717,00 |
5 400,00 |
2.9.6. |
Шерсти |
т. |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,29 |
0,30 |
0,29 |
0,30 |
0,29 |
0,30 |
0,29 |
0,30 |
0,29 |
2.9.7. |
Яиц |
тыс.шт. |
1 327,00 |
1 330,00 |
1 340,00 |
1 270,00 |
1 345,00 |
1 275,00 |
1 350,00 |
1 280,00 |
1 360,00 |
1 285,00 |
1 370,00 |
1 290,00 |
2.10. |
Посевная площадь, всего |
га. |
4 228,00 |
4 163,00 |
4 163,00 |
3 849,40 |
4 163,00 |
3 849,40 |
4 163,00 |
3 849,40 |
4 163,00 |
3 849,40 |
4 163,00 |
3 849,40 |
2.11. |
Доля прибыльных организаций в общем числе организаций |
% |
73,30 |
72,00 |
72,50 |
72,00 |
73,00 |
72,50 |
73,50 |
73,00 |
74,00 |
73,50 |
74,50 |
74,00 |
2.12. |
Численность работающих в организациях (по крупным и средним предприятиям и организациям) |
чел. |
91 936,00 |
91 995,00 |
92 103,00 |
91 730,00 |
92 193,00 |
91 466,00 |
92 283,00 |
91 202,00 |
92 373,00 |
90 940,00 |
92 463,00 |
90 678,00 |
2.13. |
Фонд заработной платы организаций (по крупным и средним предприятиям и организациям) |
млн. руб. |
37 371,87 |
39 899,32 |
42 741,72 |
42 075,02 |
45 875,02 |
44 495,99 |
49 347,28 |
47 189,70 |
53 194,77 |
50 189,07 |
57 463,44 |
53 529,57 |
2.14. |
Среднемесячная заработная плата в организациях (по крупным и средним предприятиям и организациям) |
руб. |
33 874,90 |
36 143,00 |
38 672,00 |
38 224,00 |
41 466,00 |
40 540,00 |
44 562,00 |
43 118,00 |
47 989,00 |
45 991,00 |
51 790,00 |
49 194,00 |
2.14.1. |
Темп роста среднемесячной заработной платы в организациях (по крупным и средним предприятиям и организациям) в действующих ценах |
в % к предыду-щему году |
107,70 |
106,69 |
107,00 |
105,76 |
107,23 |
106,06 |
107,46 |
106,36 |
107,69 |
106,66 |
107,92 |
106,96 |
2.14.2. |
Реальная заработная плата |
в % к предыду-щему году |
103,20 |
101,60 |
102,90 |
101,20 |
103,10 |
101,50 |
103,30 |
101,80 |
103,50 |
102,10 |
103,80 |
102,40 |
2.15. |
Индекс потребительских цен |
в % к декабрю предыду-щего года |
104,36 |
105,00 |
104,00 |
104,50 |
104,00 |
104,50 |
104,00 |
104,50 |
104,00 |
104,50 |
104,00 |
104,50 |
2.16. |
Оборот розничной торговли |
млн.руб. |
69 851,00 |
74 218,40 |
77 812,95 |
77 423,90 |
81 979,52 |
81 006,53 |
86 539,55 |
84 923,28 |
91 621,15 |
89 377,59 |
97 191,72 |
94 346,98 |
2.17. |
Темп роста оборота розничной торговли (в сопоставимых ценах) |
в % к предыду-щему году |
102,10 |
101,00 |
101,20 |
100,50 |
101,40 |
100,70 |
101,60 |
100,90 |
101,80 |
101,10 |
102,00 |
101,50 |
2.18. |
Инвестиции в основной капитал, в том числе за счет средств |
млн. руб. |
10 654,40 |
11 545,00 |
12 439,00 |
12 306,00 |
13 532,00 |
13 208,00 |
14 791,00 |
14 217,00 |
16 198,00 |
15 392,00 |
17 790,00 |
16 712,00 |
2.18.1. |
федерального бюджета (по согласованию) |
млн. руб. |
1 015,70 |
444,01 |
466,00 |
453,00 |
490,00 |
462,00 |
516,00 |
473,00 |
545,00 |
486,00 |
577,00 |
500,00 |
2.18.2. |
областного бюджета |
млн. руб. |
202,40 |
363,32 |
381,50 |
370,50 |
401,00 |
378,00 |
422,00 |
387,00 |
445,00 |
397,50 |
471,00 |
409,00 |
2.18.3. |
местного бюджета (по согласованию) |
млн. руб. |
231,50 |
830,10 |
489,40 |
489,40 |
339,60 |
339,60 |
353,00 |
353,00 |
367,00 |
367,00 |
382,00 |
382,00 |
2.18.4. |
внебюджетных источников |
млн. руб. |
9 204,80 |
9 907,57 |
11 102,10 |
10 993,10 |
12 301,40 |
12 028,40 |
13 500,00 |
13 004,00 |
14 841,00 |
14 141,50 |
16 360,00 |
15 421,00 |
2.19. |
Ввод объектов |
|
||||||||||||
2.19.1. |
Жилье |
тыс. кв. м. |
117,43 |
105,00 |
110,00 |
100,00 |
115,00 |
110,00 |
166,00 |
161,00 |
179,00 |
174,00 |
192,00 |
187,00 |
2.19.1.1. |
в том числе индивидуальное |
тыс. кв. м. |
49,20 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
20,00 |
25,00 |
20,00 |
25,00 |
20,00 |
25,00 |
20,00 |
2.19.2. |
общеобразовательные организации |
ученическое место |
|
|
1 620,00 |
1 620,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.19.3. |
дошкольные общеобразовательные организации |
место |
|
520,00 |
|
|
600,00 |
600,00 |
|
|
|
|
|
|
2.19.4. |
амбулаторно-поликлинические учреждения, включая негосударственные |
посещений в смену |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.19.5. |
газовые сети |
км. |
56,18 |
9,79 |
8,52 |
8,52 |
7,01 |
7,01 |
7,99 |
7,99 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
7,00 |
3. |
Основные характеристики бюджета |
|||||||||||||
3.1. |
Доходы бюджета города - всего |
млн. руб. |
5964,9 |
8373,2 |
6582,2 |
6582,2 |
4856,4 |
4856,4 |
4994,2 |
4994,2 |
4994,2 |
4994,2 |
4994,2 |
4994,2 |
3.2. |
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города |
млн. руб. |
2508,5 |
2543,9 |
2600,0 |
2600,0 |
2560,4 |
2560,4 |
2698,2 |
2698,2 |
2698,2 |
2698,2 |
2698,2 |
2698,2 |
3.2.1. |
- из них налоговые доходы |
млн. руб. |
2141,9 |
2226,4 |
2329,2 |
2329,2 |
2279,3 |
2279,3 |
2406,6 |
2406,6 |
2406,6 |
2406,6 |
2406,6 |
2406,6 |
3.3. |
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в доходах бюджета города |
% |
42,1 |
30,4 |
39,5 |
39,5 |
52,7 |
52,7 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
54,0 |
3.4. |
Рост поступления к предыдущему году: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4.1. |
- налоговых доходов |
% |
101,8 |
103,9 |
104,6 |
104,6 |
97,9 |
97,9 |
105,6 |
105,6 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3.4.2. |
- неналоговых доходов |
% |
117,7 |
86,6 |
85,3 |
85,3 |
103,8 |
103,8 |
103,7 |
103,7 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
3.5. |
Расходы бюджета города - всего |
млн. руб. |
6369,5 |
8859,5 |
6841,7 |
6841,7 |
4856,4 |
4856,4 |
4994,2 |
4994,2 |
4994,2 |
4994,2 |
4994,2 |
4994,2 |
3.6. |
Дефицит (-), профицит (+) |
млн. руб. |
-404,6 |
-486,3 |
-259,5 |
-259,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.7. |
Бюджетная обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами на 1 жителя города |
руб. |
7921,2 |
8095,7 |
8311,9 |
8311,9 |
8202,0 |
8202,0 |
8659,4 |
8659,4 |
8673,7 |
8673,7 |
8686,3 |
8686,3 |
_____________________________________________________
5
6
6